Приложение N 2. Производственная программа ООО "Родник" Вулканного городского поселения в сфере водоотведения на 2011 год

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 июня 2011 г. N 164

Производственная программа
ООО "Родник" Вулканного городского поселения в сфере водоотведения на 2011 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год		регулируемый период
			план	факт	план
1	2	3	4	5	6
3. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	196,4	158,08	196,4
1.1.1.	- населению	тыс. м3	147,6	119,41	90,52
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	43,9	37,40	43,95
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	4,9	1,27	61,93
4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя		тыс. руб./%
1	2	4	5		6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0		0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0		0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0		0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0		0
5.	Итого:	0	0		0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			план	факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5540,33	5136,64	8091,12
2.	Прибыль	тыс. руб.	789,67	- 41,72	63,41
3.	Рентабельность	%	14,25	0	0,8
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	6330,00	5049,92	8154,53
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	32,23	32,23	41,52
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	32,23	32,23	41,52
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	32,23	32,23	41,52
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	32,23	32,23	41,52