Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" (Елизовское городское поселение) в сфере горячего водоснабжения на 2011-2012 гг.

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30 ноября 2011 г. N 317 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 июня 2011 г. N 176

Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго" (Елизовское городское поселение) в сфере горячего водоснабжения на 2011-2012 гг.

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2011 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2010 год		2011 год		2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	354,80	354,80	354,80		354,80
1.1.1.	- населению	тыс. м3	305,10	305,10	305,10		305,10
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	46,16	46,16	46,16		46,16
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	3,54	3,54	3,54		3,54
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	34,83	34,83	34,83		34,83
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
				наименование показателя		тыс. руб./%
1	2	4		5		6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0		0		0
2.	Мероприятия по реконструкции	0		0		0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0		0		0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0		0		0
5.	Итого:	0		0		0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2010 год		2011 год		2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6		7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	78099,83	78099,83	100465,87		105468,48
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0		0
3.	Рентабельность	%	0	0	0		0
4.	Бюджетные субсидии *	тыс. руб.	1967,89	1967,89	13116,25		13769,16
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0		0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	80067,72	80067,72	113582,12		119237,64
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	225,67	225,67	320,13		336,07**
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	219,22	219,22	277,14		290,94**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	225,67	225,67	320,13		336,07**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	225,67	225,67	320,13		336,07**

* путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.

** Средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки.