Приложение. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" (Мильковское сельское поселение) в сфере горячего водоснабжения на 2011 - 2012 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 21 февраля 2012 г. N 52 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 июня 2011 г. N 177

Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго" (Мильковское сельское поселение) в сфере горячего водоснабжения на 2011 - 2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 ноября 2011 г., 21 февраля 2012 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год	регулируемый период
			план	факт	план
					всего	1-ое полугодие	июль-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	93,35	93,35	93,35	48,54	12,14	32,67
1.1.1.	- населению	тыс. м3	87,28	87,28	87,28	45,38	11,35	30,55
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	6,07	6,07	6,07	3,16	0,79	2,12
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0	0	0	0	0	0
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	100	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	9,96	9,96	9,94	10,39	7,63	10,43

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			план	факт	план
					всего	1-ое полугодие	июль-август	сентябрь-декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	18056,47	18056,47	18961,10	9399,12	2489,30	7072,68
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
3.	Рентабельность	%	0	0	0	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	14332,25	14332,25	15178,86	7587,94	1975,55	5615,37
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	32388,72	32388,72	34139,96	16987,06	4464,85	12688,05
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	346,96	346,96	365,72*	349,96	367,78	388,37
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	182,75	182,75	191,81*	182,75	193,72	204,56
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	346,96	346,96	365,72*	349,96	367,78	388,37
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	0	0	0	0	0	0

* Средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки.