Приложение. Производственная программа производственного участка "Елизовский" ОАО "Коряктеплоэнерго" в сфере водоотведения на 2011 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 июня 2011 г. N 174

Производственная программа
производственного участка "Елизовский" ОАО "Коряктеплоэнерго" в сфере водоотведения на 2011 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год		регулируемый период
			План 2010 г.	Факт 2010 г.	План 2011 г.
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	305,71	261,20	261,20
1.1.1.	- населению	тыс. м3	61,24	61,20	61,20
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	30,40	30,00	30,00
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	214,07	170,00	170,00
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	1660,00	Снижение аварийности на сетях	1 %
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	1660,00	снижение аварийности на сетях	1 %

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			План 2010 г.	Факт 2010 г.	План 2011 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	14922,27	13343,04	14851,29
2.	Прибыль	тыс. руб.	1083,00	0,00	135,33
3.	Рентабельность	%	6,3	0,00	0,8
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	2296,50	2295,00	1807,85
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	18301,77	15638,04	16794,47
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	59,87	59,87	64,29
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	22,37	22,37	34,75
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	59,87	59,87	64,29
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	59,87	59,87	64,29