Приложение. Производственная программа ООО "Венец" в сфере холодного водоснабжения на 2011 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 июня 2011 г. N 175

Производственная программа
ООО "Венец" в сфере холодного водоснабжения на 2011 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год		регулируемый период 2011 год
			план	Факт *	план
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	119,88	101,38	138,93
1.1.1.	- населению	тыс. м3	90,25	79,32	108,45
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	13,0	10,50	16,0
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	16,63	11,56	14,48
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	19,1	19,1	23,0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	10,30	9,05	12,38

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2850,67	Снижение потерь в сетях	0,6 %
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	2850,67	Снижение потерь в сетях	0,6 %

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			план	Факт*	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5720,78	2718,00	7441,80
2.	Прибыль	тыс. руб.	694,00	2706,84	684,22
3.	Рентабельность	%	12,1	99,6	9,2
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	6414,78	5424,84	8126,02
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	53,51	53,51	58,49
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	53,51	53,51	58,49
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	53,51	53,51	58,49
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	53,51	53,51	58,49

*организация оказывает услуги с 01.04.2010 г.