Приложение N 1. Производственная программа ООО "Восточное" в сфере холодного водоснабжения на 2011 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 июня 2011 г. N 155

Производственная программа
ООО "Восточное" в сфере холодного водоснабжения на 2011 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год		регулируемый период
			план 2010 год	факт 2010 год	план 2011 год
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	268,4	300,4	273,0
1.1.1.	- населению	тыс. м3	149,7	146,8	147,69
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	12,9	8,5	10,38
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	105,8	145,1	114,93
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	17,09	16,76	16,86

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту (ремонт электродвигателя насоса)	47,0	снижение затрат на покупную электроэнергию	1 %
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	47,0	снижение затрат на покупную электроэнергию	1 %

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			план	факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5131,10	5725,80	5807,55
2.	Прибыль	тыс. руб.	100,0	129,37	21,0
3.	Рентабельность	%	1,95	2,3	0,4
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	5231,1	5855,17	5828,55
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	19,49	19,49	21,35
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	19,49	19,49	21,35
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	19,49	19,49	21,35
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	19,49	19,49	21,35