Приложение. Разделительный (ликвидационный) баланс

Приложение
к решению Городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 12 ноября 2010 г. N 944-р

Разделительный (ликвидационный) баланс
Главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
Главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
Главного администратора, администратора доходов бюджета

на 1 Октября 2010 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503230
		Дата	01.10.2010
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	Управление социальной поддержки населения Петропавловск-Камчатского городского округа ____________________________________________________________	по ОКПО	03169413
		главы по БК	915
Вид баланса	Промежуточный ликвидационный (разделительный, ликвидационный)
Наименование бюджета	Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа ____________________________________________________________	по ОКАТО
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Актив	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	2798876,81	83717,72	-	2882594,53	-	-	-	-
Амортизация основных средств (010401000-010408000)*	020	2298012,83	18840,08	-	2316852,91	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	500863,98	64877,64	-	565741,62	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов (010409000)*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	22441,42	2313,00	-	24754,42	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе капитальные вложения в основные средства (0 106 01 000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в нематериальные активы (010602000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в непроизведенные активы (010603000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг) (010604000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в составе имущества казны (стр. 103 + стр. 106 + стр. 109 + стр. 111 + стр. 112)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество в составе имущества казны (010801000) *	101	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны (010410000)*	102	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 101 - стр. 102)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
движимое имущество в составе имущества казны (010802000)*	104	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация движимого имущества в составе имущества казны (010411000)*	105	-	-	-	-	-	-	-	-
движимое имущество в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 104 - стр. 105)	106	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы в составе имущества казны (010803000)*	107	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов в составе имущества казны (010412000)*	108	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы в составе имущества казны (остаточная стоимость, стр. 107 - стр. 108)	109	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы в составе имущества казны (010804000)	111	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы в составе имущества казны (010805000)	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе основные средства в пути (010701000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы в пути (010702000)	122	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы в пути (010703000)	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	150	523305,40	67190,64	-	590496,04	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 120)		523305,40	67190,64		590496,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: денежные средства учреждения на счетах (020101000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, полученные во временное распоряжение (020102000)	172	x	x	-	-	x	x	-	-
денежные средства учреждения в пути (020103000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020104000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020105000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы (020106000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте (020107000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты, иные финансовые активы (020401000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020402000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации, векселя (020403000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	220	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	63031,89	-	-	63031,89	-	-	-	-
Расчеты по бюджетным кредитам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по недостачам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по поступлениям в бюджет с финансовыми органами (021002000)	332	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по поступлениям с органами казначейства (021004000)	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	400	63031,89	-	-	63031,89	-	-	-	-
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330)		63031,89			63031,89
Баланс (стр. 150 + стр. 400)	410	586337,29	67190,64	-	653527,93	-	-	-	-

Пассив	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2988192,11	-	-	2988192,11	97893,96	-	-	97893,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-183437,86	-	-	-183437,86	-224428,30	-	-	-224428,30
в том числе: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	52936,00	-	-	52936,00	14635,00	-	-	14635,00
расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации (030302000)	512	-236804,39	-	-	-236804,39	-239243,56	-	-	-239243,56
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	-	-	45,11	-	-	45,11
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	430,53	-	-	430,53	135,15	-	-	135,15
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	975,09	-	-	975,09	8087013,03	-	-	8087013,03
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	975,09	-	-	975,09	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов (030405000)	535	-	-	-	-	8087013,03	-	-	8087013,03
Итого по разделу III	600	2805729,34	-	-	2805729,34	7960478,69	-	-	7960478,69
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)		2805729,34			2805729,34	7960478,69			7960478,69
IV. Финансовый результат
Финансовый результат учреждения (040100000)	620	-2219392,05	67190,64	-	-2152201,41	-7960478,69	-	-	-7960478,69
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовый результат текущей деятельности учреждения (040101000)	630	-	-	-	-	-5741086,64	-67190,64	-	-5808277,28
в том числе: доходы учреждения (040101100)	631	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы учреждения (040101200)	632	-	-	-	-	5741086,64	67190,64	-	5808277,28
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000)	670	-2219392,05	67190,64	-	-2152201,41	-2219392,05	67190,64	-	-2152201,41
Доходы будущих периодов (040104100)	680	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс (стр. 600 + стр. 620)	900	586337,29	67190,64	-	653527,93	-	-	-	-