Приложение N 1. Производственная программа ООО "Управляющая компания "Жилсервис-Запад" по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям Октябрьского городского поселения на 2011 - 2012 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 1 декабря 2011 г. N 340 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 21 июля 2011 г. N 203

Производственная программа
ООО "Управляющая компания "Жилсервис-Запад" по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям Октябрьского городского поселения на 2011 - 2012 годы

С изменениями и дополнениями от:

1 декабря 2011 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2010 год		2011 год	2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	223,22	202,69	203,00	203,00
1.1.1.	- населению	тыс. м3	68,00	63,48	63,58	63,58
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	5,93	6,08	6,09	6,09
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	129,54	133,13	133,33	133,33
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	63,71	64,16	64,23	64,23
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	7,76	7,98	8,05	8,05

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	768,20	- Расходы на электроэнергию; - Утечка и неучтенный расход воды	190,5/24,8
2.	Мероприятия по реконструкции	-	-	-
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	-	-	-
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-	-
5.	Итого:	768,20	-	190,5/24,8

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2010 год		2011 год	2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	9990,93	9223,44	10420,32	10705,21
2.	Прибыль	тыс. руб.	402,32	1129,97	0,00	0,00
3.	Рентабельность	%	4,03	12,25	0,00	0,00
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	10393,25	10353,41	10420,32	10705,21
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	51,08	51,08	51,33	52,74*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	51,08	51,08	51,33	52,74*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	51,08	51,08	51,33	52,74*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	51,08	51,08	51,33	52,74*

* Товары (работы и услуги) ООО "Управляющая компания "Жилсервис-Запад", в связи с работой по упрощенной системе налогообложения, НДС не облагаются.

Средневзвешенный тариф в 2012 году с учетом календарной разбивки.