Приложение. Производственная программа ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района" (Паратунское сельское поселение) в сфере горячего водоснабжения на 2011 - 2012 гг

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 28 июля 2011 г. N 209

Производственная программа ГУ "Вилючинская квартирно-эксплуатационная часть района" (Паратунское сельское поселение) в сфере горячего водоснабжения на 2011 - 2012 гг.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2010 год		2011 год	2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	5,178	3,944	8,048	8,048
1.1.1.	- населению	тыс. м3	5,178	3,944	8,048	8,048
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,5911	0,4503	0,9188	0,9188

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2010 год		2011 год	2012 год
			план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	513,66	391,24	759,73	829,43
2.	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0
3.	Рентабельность	%	0	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.	0	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	513,66	391,24	759,73	829,43
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	99,20	99,20	94,40	103,06
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	99,20	99,20	94,40	103,06
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3

* бюджетные субсидии организации предоставляются за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения