Приложение 19. Отчет об исполнении структуры доходов и расходов целевого бюджетного дорожного фонда Камчатской области за 2007 год

Приложение 19
к Закону Камчатского края
"Об исполнении областного
бюджета за 2007 год"
от 28 мая 2008 г. N 68

Отчет
об исполнении структуры доходов и расходов целевого бюджетного дорожного фонда Камчатской области за 2007 год

тыс. рублей
NN п/п	Наименование показателя	Утверждено	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5
I.	Доходы
1.	Субсидии из федерального бюджета	420 030,00000	420 030,00000	100,0
2.	Доходы областного бюджета - всего, в том числе:	296 382,86800	296 111,61088	99,9
а)	доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	102 000,00000	106 180,67959	104,1
б)	доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 450,50000	778,40628	31,8
в)	доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	34 375,50000	36 278,78345	105,5
г)	доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2 649,00000	2 039,03589	77,0
д)	налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств (в части погашения задолженности прошлых лет)	14 700,00000	12 736,89611	86,6
е)	транспортный налог	56 740,00000	51 689,03660	91,1
ж)	Средства областного бюджета на ремонт дорог к СОТам	5 000,00000	5 000,00000	100,0
з)	Средства областного бюджета (на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2007 года)	61 150,00000	61 150,00000	100,0
и)	Средства областного бюджета	0,00000	7 961,07388
к)	прочие неналоговые доходы всего, из них	17 317,86800	12 297,69908	71,0
-	погашение задолженности федерального государственного унитарного предприятия "Камчатавтодор" в целевой территориальный дорожный фонд Камчатской области	6 000,00000	0,00000	0,0
-	аренда дорожной техники	10 418,00000	11 039,44384	106,0
	Итого доходов	716 412,86800	716 141,61088	100,0
II.	Расходы
1.	Субсидии из федерального бюджета - всего, в том числе:	420 030,00000	383 575,50910	91,3
1)	Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы), подпрограмма "Автомобильные дороги"	363 740,00000	356 616,69700	98,0
а)	Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск уч. 281-300 км в Камчатской области	82 169,80000	82 169,80000	100,0
б)	Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск уч. 310-323 км	108 157,30000	108 157,30000	100,0
в)	Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск уч. 324-331 км	72 846,7000	70 200,00100	96,4
г)	Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск уч. 332-342 км в Камчатской области	100 566,20000	96 089,59600	95,5
2)	Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования	56 290,00000	26 958,81210	47,9
а)	Реконструкция моста через р. Авача на 31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково в Камчатской области	56 290,00000	26 958,81210	47,9
2.	Содержание и текущий ремонт действующей сети дорог, всего:	206 104,64731	206 104,64731	100,0
1)	в т.ч затраты на содержание дизель-электрохода "Капитан Драбкин"	8 000,00000	8 000,00000	100,0
2)	погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2007 года	51 877,45097	51 877,45097	100,0
3)	ремонт дорог к СОТам	5 000,00000	5 000,00000	100,0
3.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог - всего, в том числе:	61 683,32762	61 683,32762	100,0
1)	Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск уч. 281-300 км в Камчатской области	9 129,89900	9 129,89900	100,0
2)	Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск уч. 310-323 км	12 017,50300	12 017,50300	100,0
3)	Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск уч. 324-331 км	8 094,13900	8 094,13900	100,0
4)	Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск уч. 332-342 км в Камчатской области	11 174,01400	11 174,01400	100,0
5)	Реконструкция моста через р. Авача на 31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково в Камчатской области	6 254,44400	6 254,44400	100,0
6)	Проектные работы и другие затраты	8 787,85542	8 787,85542	100,0
7)	Погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2007 года	6 225,47320	6 225,47320	100,0
4.	Затраты на управление дорожным хозяйством, всего	28 594,89307	28 323,63595	99,1
	в т.ч погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2007 года	3 209,35906	3 209,35906	100,0
	Итого расходов	716 412,86800	679 687,11998	94,9
III.	Остаток средств по состоянию на 01.01.2008 года		36 454,49090