Приложение 5. Целевые ориентиры Программы комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа

Приложение 5
к Решению Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 10 сентября 2015 г. N 354-нд
"О программе комплексного социально-экономического развития
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015 - 2019 годы"

Целевые ориентиры Программы комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа

Наименование целей и показателей достижения целей	Единицы измерения	Предыдущие годы		2014	Среднесрочная перспектива
		2012 (факт)	2013 (факт)		2015	2016	2017	2018	2019	2019 к 2014
Цель "Развитие человеческого потенциала и формирование комфортной среды для жизни человека"
Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 населения	%о	13,2	13,1	13,8	14	14,2	14	13,9	13,8	100
Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 населения	%о	11	10,9	10,6	10,6	10,5	10,4	10,3	10,2	96,2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	66,8	67	68	70,5	71	71,5	72	72,5	106,6
Цель "Создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения городского округа"
Количество дополнительных мест, открытых во вновь построенных дошкольных образовательных учреждений	ед. (за год)	220	0	220	0	180	0	520	0	700
Количество детских садов вновь построенных в городском округе	ед.	1	0	1	0	1	0	2	0	3
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях, единиц	ед.	7440	9095	9212	9212	9392	9392	9912	9912	109,0
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	73,1	76,5	73,8	74,2	77,5	79,5	82,5	85	111,1
Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях, человек	чел.	111	97	97	97	96	96	95	95	97,9
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	14,7	12,4	13,55	14,73	15,86	17,15	17,36	18,2	146,8
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования	%	63	52	53	56	60	64	67	70	134,6
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	93	92,7	98,57	98,63	98,66	98,74	98,8	98,9	106,7
Обеспеченность заявленной муниципальными учреждениями дополнительного образования детей потребности в материально-технических средствах	%	70	70	73	65	100	100	100	100	142,9
Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней	ед. (за год)	1	1	2	4	6	8	10	12	в 6,0 раз
Среднее количество учащихся на один персональный компьютер с процессором не ниже Celeron 2 GHz	чел.	нет данных	13,2	13	13,2	13,3	13,3	13,3	13,5	103,8
Количество участников (победителей)региональных, российских и международных смотров, конкурсов, конференций, фестивалей, соревнований	чел.	150	150	155	200	200	200	200	200	129
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных услугами дистанционного обучения	чел.	27	10	10	14	14	14	14	14	140
Доля числа специалистов работающих с детьми с ОВЗ, прошедших повышение квалификации, к общему числу специалистов работающих с детьми с ОВЗ	%	0	0	33	33	33	33	33	33	100
Количество специалистов, прошедших курсовую подготовку	чел.	0	0	2	2	2	2	2	2	100
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы	ед.	21	21	28	26	28	26	28	30	107,1
Доля муниципальных образовательных учреждений, подлежащих ремонту с целью приведения их в соответствие с требованиями СанПиН и	%	23	22	22	19	18	18	17	16	72,7
других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса
Количество детей, получивших возможность пройти ПМПК	чел.	0	0	0	1000	1200	1300	1400	1500
Обеспечение обучающихся возможностью прохождения коррекции психо-эмоциональных состояний с помощью аппаратно-программных комплексов БОС	чел.	769	770	770	770	820	910	1000	1080	140,2
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена полная модернизация пищеблоков	ед.	11	11	12	15	17	19	22	25	208,3
Количество спортивных соревнований, региональных, российских и международных конкурсов и соревнований, в которых будет обеспечено участие коллективов учреждений дополнительного образования детей	ед.	40	40	42	42	43	43	44	45	107,1
Цель "Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города"
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности	%	70	71	74	78	83	88	90	92	130
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требующих первостепенного внимания, дополнительной финансовой поддержки, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	95	95	81	81	74	67	60	52	54,7
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек Петропавловск-Камчатского городского округа (по сравнению с предыдущим годом)	%	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,5	147
Доля муниципальных учреждений культуры, подключенных к локальным сетям передачи данных в общей численности муниципальных учреждений культуры	%	0	0	50	70	85	100	100	100	100
Увеличение числа посетителей муниципальных учреждений культуры к уровню 2012 года, в %	%		5	10	15	20	25	30	35	350,0
Доля детей, обучающихся в детских музыкальных, художественных школах	%	1550	1573	1549	1550	1559	1563	1586	1590	102,6
Уровень удовлетворенности населения городского округа качеством предоставляемых услуг в сфере культуры	%	54,5	54	53,4	54,8	55,5	63,1	65,8	69,0	126,6
Доля работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации в общей численности работников учреждений культуры	%	0	0	7	15	23	30	33	35	в 5 раз
Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате по Камчатскому краю	%		68,8	68,8	73,7	82,4	100	100	100
Цель "Создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории городского округа"
Количество проведенных муниципальных соревнований, спортивно-массовых и физкультурных мероприятий	ед.		130	140	150	150	150	150	150	107,1
Количество жителей городского округа, принимающих участие в городских спортивно-массовых и физкультурных мероприятиях	чел.		5000	6232	6300	6300	6300	6300	6300	101,1
Количество спортсменов, получивших массовые спортивные разряды	человек		2134	1703	2200	2200	2200	2200	2200	129,2
Цель "Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи"
Количество реализованных молодежных мероприятий по направлениям молодежной политики, в том числе информационных	ед.	80	80	81	80	80	80	80	81	100
Доля мероприятий, проводимых с привлечением молодежных организаций и объединений	%	55	58	60	70	70	70	70	70	117
Количество реализованных молодежных проектов и программ общественных организаций по конкурсу	ед.	12	15	12	12	12	12	12	12	100
Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на дополнительно созданных по программе рабочих местах	чел.	481	484	561	560	560	560	560	560	100
Цель "Повышение благосостояния и уровня жизни населения"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	45 988	51 563	55 204	59 620	64 688	70 510	75 500	80 000	144,9
Средний размер назначенных пенсий	руб.	14 539	16 119	17 513	18 923	20 444	21 984	23 484	24 984	142,6
Количество граждан, получивших муниципальную социальную поддержку	чел.	1061	1094	1117	1140	1163	1184	1207	1230	110,1
Количество организованных муниципальных мероприятий	ед.	11	11	12	12	12	12	12	12	109,1
Цель "Формирование условий для успешного функционирования рынка труда, отвечающего потребностям города"
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	102,9	103,2	103,5	103,5	103,8	104,1	104,5	105	101,5
Уровень безработицы, рассчитанной по методологии МОТ	%	7,72	7,72	7,63	7,46	7,41	7,32	7,29	7,1	106,8
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	150
Количество проведенных мероприятий по профориентации и содействию занятости молодежи	ед.	6	7	8	9	10	12	12	15	153
Цель "Обеспечение личной и общественной безопасности"
Число зарегистрированных ситуаций, угрожающих возникновением ЧС	ед.	н/д	17	17	15	12	10	8	8	47
Число зарегистрированных террористических актов	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число преступлений, совершенных на почве расовой и национальной ненависти	ед.	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
Общее число зарегистрированных преступлений	ед.	3571	3005	3000	2800	2700	2500	2400	2300	75
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений	%	21,5	24,1	22	21	21	20	20	19	90
Удельный вес расследованных преступлений в общем объеме находящихся в производстве	%	59,1	65,5	60	65	65	65	70	70	115
Число ДТП	ед.	352	312	300	300	290	280	270	250	80
Число раненых/погибших в результате ДТП	ед.	461/33	372/17	350/10	300/5	300/5	280/5	280/5	270/5	80/50
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии	ед.	138	177	150	140	120	100	85	70	45
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии в общем объеме зарегистрированных преступлений	%	3,9	5,9	5	5	4,5	4	3,5	3	60
Цель "Охрана окружающей среды"
Число бесхозных канализационных выпусков	ед.	24	24	24	22	20	16	14	12	50
Общая площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов	га	н/д	10,6	10	10	5	5	2	2	50
Количество проведенных мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение населения	ед.	н/д	н/д	н/д	5	10	15	20	20
Цель "Формирование диверсифицированной конкурентоспособной экономики города"
Индекс промышленного производства (Раздел D: Обрабатывающие производства)	%	102,5	96,2	100,7	100,6	101,4	102	105	106	115,8
Объем инвестиций в основной капитал	млрд. руб.	28,96	23,79	20,97	21,2	24,3	26,9	28,7	29,9	142,6
Индекс производства (Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак)	%	103,3	95,9	101	100,3	101	103,5	104,5	106	116,1
Среднесписочная численность занятых в организациях вида деятельности обрабатывающие производства	чел.	9 072	8 109	7 081	8 200	8 250	8 300	8 420	8 500	120,0
Доступное и комфортное жилье
Количество вновь созданных и введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры	ед.	н/д	н/д	н/д	1	1	1	1	1
Площадь земельных участков, на которых построены и введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры	кв. м	н/д	н/д	н/д	50000	40000	50000	50000	50000
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями	чел.	н/д	н/д	55	42	57	55	55	55	100
Наличие нормативов градостроительного проектирования	ед.	0	0	0	0	1	1	1	1	100
Доля объектов культурного наследия, в отношении которых установлены зоны их охраны	%	0	0	0	0	25	25	25	25	100
Наличие актуализированного Генерального плана городского округа	ед.	0	0	0	0	1	1	1	1	100
Наличие актуализированных Правил землепользования и застройки	ед.	0	0	0	0	0	1	1	1	100
Охват системами электронного документооборота градостроительной деятельности в городском округе	%	0	0	0	0	0	33,3	33,3	33,3	100
Наличие актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа	ед.	0	0	0	0	1	1	1	1	100
Наличие лесохозяйственного регламента, приведенного в соответствие с действующими градостроительными документами, уточненные границы лесов в рамках проведения лесоустройства	ед.	0	0	0	1	1	1	1	1	100
Площадь новых территорий, в отношении которых разработаны и утверждены проекты планировки территорий	га	-	-	50	100	100	100	100	100	100
Площадь застроенных территорий, в отношении которых разработаны и утверждены проекты планировки территорий	га	-	-	170	220	270	270	270	270	100
Доля улично-дорожной сети, приведенная в соответствие с действующими НПА	%	н/д	н/д	н/д	25	25	25	15	10	100
Цель "Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма"
Динамика въездного туристического потока	чел.	39 299	30 359	31 052	40 367	52 477	68 221	88 687	115 293	39 299
Количество мероприятий, в процессе проведения которых представлен туристско-реакционный потенциал городского округа	ед.	0	0	0	2	4	7	9	11	11
Количество туристов размещенных в коллективных средствах размещения городского округа	чел.	39299	30359	31052	40367	52477	68221	88687	115293	3,7
Число гостиничных мест	ед.	298	298	298	298	538	600	750	900	3
Цель "Развитие общественного транспорта"
Число выполненных автобусами рейсов за год	тыс. ед.	112,2	114,2	120	121	123	125	127	130	113,8
Перевезено пассажиров транспортом - всего	тыс. человек	42380,6	43071,7	44000	44500	44800	45200	45500	46000	106,8
Число ДТП	ед.	352	312	350	300	250	230	210	190	60,9
Наличие стратегического документа развития транспортной системы	да/нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	-
Стратегическая цель "Повышение инвестиционной привлекательности городского округа"
Количество профильных выставок и конференций, где приняли участие представители администрации города	ед.	н/д	н/д	н/д	4	4	4	4	4
Среднее время получения разрешений на строительство	сут.	н/д	н/д	н/д	200	160	140	120	100
Среднее время подключения к электросетям	сут.	н/д	н/д	н/д	120	100	90	80	70
Душевой объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	тыс. руб. на душу населения	н/д	130,2	115,8	117,0	133,6	147,3	157,8	164,4
Число проектов ГЧП, получивших поддержку	ед.	н/д	н/д	н/д	1	1	2	2	2
Число проектов МЧП, получивших поддержку	ед.	н/д	н/д	н/д	2	3	3	4	4
Количество профильных выставок и конференций, где приняли участие представители администрации города	ед.	н/д	н/д	н/д	4	4	4	4	4
Количество/площадь выделяемых площадок для инвестиционных проектов	ед/га	н/д	н/д	н/д	10	15	12	10	8
Количество/площадь используемых площадок для реализации инвестиционных проектов	ед/га	н/д	н/д	н/д	2	3	5	7	7
Наличие цифрового контента о доступных площадок для реализации инвестиционных проектов	ед.	0	0	1	2	2	2	2	2
Количество созданных промышленных парков	ед.	0	0	0	0	0	1	0	0
Цель "Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства"
Количество ярмарок, выставок	ед.	1	1	1	2	3	5	5	5	5
Количество начинающих субъектов малого предпринимательства, получивших субсидию на создание собственного бизнеса	ед.	1	4	4	10	20	20	25	25	625
Площадь помещений, переданных субъектам МСП	кв. м	87	138,7	98,7	2000	3000	3000	3000	3000	30
Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку	ед.	5	11	7	14	16	20	24	29	4,2
Объем финансовых средств, направленных на предоставление субсидий	млн. руб.	0,8	2,8	2,1	1,7	2,6	3,1	3,7	4,5	2,1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	2516	3700	3553	7106	8527	10233	12279	14735	4,1
Количество семинаров для субъектов МСП	ед.	1	3	5	10	12	15	20	26	5,3
Цель "Развитие городского хозяйства, отвечающего потребностям региональной столицы"
Износ тепловых сетей	%	75	80	78,9	78,4	77,9	75,6	73,3	70,7	89,6
Доля электрической и тепловой энергии от газифицированных электростанций и котельных, от общего числа вырабатываемой электрической и тепловой энергии, %	%	59	59	70,5	70,5	70,5	82	93,5	100	149
Удельное потребление электроэнергии муниципальными учреждениями	кВт*час/чел	237,1	215,9	210	205	200	195	190	180	83,4
Протяженность ветхих сетей водоснабжения и водоотведения	км	423,9	422	419,2	417,5	417,5	414,8	413	411,3	98,1
Объем сбрасываемых неочищенных сточных вод	тыс. куб. м./ сутки	74	74	74	74	50	50	50	50	67,6
Общая протяженность установленных, реконструированных и отремонтированных линий наружного освещения	км/год	н/д	28,71	53,18	1,5	1,5	30	15	15	-
Количество реконструированных и отремонтированных подпорных стен	ед/год	н/д	4	17	3	1	15	7	1	-
Количество реконструированных и отремонтированных лестничных переходов	ед/год	н/д	12	24	1	1	10	10	1	-
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок	ед/год	н/д	54	57	1	1	50	20	1	-
Площадь благоустроенной территории	кв. м	-	-	11000	15000	16 000	20000	25000	300000	2727
Площадь благоустроенных откосов, территорий	кв. м	Н/д	4071,2	8 142,40	8 142,40	8 142,40	10000	10000	10000	123
Цель "Повышение качества дорожно-транспортной инфраструктуры"
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	4,31	13,58	17,27	13,14	12,64	10,4	8,9	7,6	44
Строительство улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа	П. Км/год.	н/д	28,71	53,18	1,5	1,5	7	15	20	-
Развитие системы управления отходами
Число полигонов ТБО, отвечающих требованиям современного природоохранного законодательства	ед.	0	0	0	0	1	1	1	1
Число мусоросортировочных и перерабатывающих станций	ед.	0	0	0	0	1	2	4	4
Количество нормативно-правовых актов, методических материалов, муниципальных программ	ед.	н/д	н/д	н/д	1	3	4	4	4
Доля лицензированных управляющих компаний в общем числе управляющих компаний	%	н/д	н/д	н/д	н/д	80	90	100	100
Повышение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги	%	н/д	н/д	н/д	20	40	60	80	100
Доля паспортизированных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в общем числе таких объектов	%	н/д	н/д	н/д	н/д	80	90	100	100
Цель "Эффективное общественное и муниципальное управление"
Количество отремонтированных объектов недвижимости казны	ед.	н/д	0	0	1	1	1	2	2
Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые работы	ед.	н/д	26	22	40	39	39	40	40	153%
Количество линейных объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы	ед.	н/д	23	35	73	73	73	50	50	217%
Количество объектов имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной Стоимости	ед.	н/д	11	15	12	12	12	13	13	118%
Объем поступлений от использования муниципального имущества в бюджет городского округа	млн. руб	100,5	136,36	107,421	85,147	85,01	81,057	85	90	84%
Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме неналоговых доходов бюджета городского округа	%	51,9	52	53,1	55	555	55	58	58	111%
Наличие отчетов об эффективности использования муниципальным имуществом на официальном сайте администрации городского округа		нет в наличии	есть в наличии	есть в наличии	есть в наличии	есть в наличии	есть в наличии	есть в наличии	есть в наличии
Тактическая цель "Обеспечение сбалансированности и устойчивости муниципального бюджета"
Объем исполненных расходных обязательств, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа	%	93,7	98,6	96	>95	>95	>95	>95	>95
Исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы РФ в отчетном финансовом году	%	97,1	100,2	99,5	>95	>95	>95	>95	>95
Эффективность использования средств бюджета городского округа, перечисляемых МУПам (отношение объема прибыли к объему безвозмездных перечислений)	%	0,56	0,12	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Обеспечение доступа населения городского округа к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетных полномочий (публичность)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	43,4	41,3	43,5	49	<100	<100	<100	<100
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов Петропавловск-Камчатского городского округа за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	2,2	3,6	2,2	4,1	<15	<15	<15	<15
Тактическая цель "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"
Доля специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовки	%	15	22	15	12	12	12	15	15	100
Удовлетворенность населения открытостью органов местного самоуправления городского округа	процентов от числа опрошенных	38,9	40,7	56,1	57	57	60	60	60	107
Количество зарегистрированных ТОС	ед.	1	1	1	1	1	1	2	2	200%
Доля муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа в электронной форме	%	34,1	22	22	22	100	100	100	100	500%
Доля органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и муниципальных учреждений, участвующих в едином электронном документообороте	%	н/д	10	13	25	70	100	100	100	769
Количество муниципальных служащих, предоставивших неверные сведения об имуществе и доходах, в процентах от общего количества муниципальных служащих, обязанных предоставлять такие сведения	%	0	4	0	0	0	0	0	0	100%
Наличие документов стратегического планирования (стратегии социально-экономического развития, муниципальных программ, бюджетного прогноза)	0 - утверждены не все документы стратегического планирования; 1-утверждены все необходимые документы	0	0	0	0	0	1	1	1