Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго"по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Мильковского сельского поселения Мильковского района

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2013 г. N 380

Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго"по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Мильковского сельского поселения Мильковского района

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Ожидаемый 2013 год			Утверждено Службой на 2014 год
			2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2014 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	77,879	40,456	37,423	67,988	35,318	32,670
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	73,512	37,689	35,823	64,176	32,902	31,273
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	4,367	2,767	1,600	3,812	2,416	1,397
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	8,90	9,76	7,55	8,90	9,76	7,55
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	8,39	8,68	8,11	7,33	7,57	7,08
	Количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды	Гкал/куб. м.	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Ожидаемый 2013 год			Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Всего на 2013 год	1 полугодие	2 полугодие	Всего на 2014 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	33 334	15 619	17 714	34 848	17 861	16 987
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.