Приложение N 1. Производственная программа ООО "РЭУ" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 557

Производственная программа
ООО "РЭУ" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2013 год		2014 год	январь - июнь 2014	июль - декабрь 2014
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3		2,312	13,728	6,839	6,889
1.1.1.	- населению	тыс. м3		1,867	11,170	5,539	5,631
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3		0,445	2,558	1,300	1,258
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,000	0,285	1,705	0,845	0,859

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п		Наименование мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
						наименование показателя		тыс. руб./%
1	2		4		5		6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту		0		0		0
2.	Мероприятия по реконструкции		0		0		0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства		0		0		0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		0		0		0
5.	Итого:		0		0		0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п		Наименование мероприятия	Ед. измерения					Финансовые потребности на реализацию
								2013 год					2014 год			январь - июнь 2014			июль - декабрь 2014
					Утверждено службой			Ожидаемые показатели
1	2			3		4			5		7			8			9
1.	Затраты, относимые на себестоимость			тыс. руб.		0,00			0,00		4775,00			2321,00			2454,00
2.	Прибыль			тыс. руб.
3.	Рентабельность			%
4.	Бюджетные субсидии*			тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы			тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования			тыс. руб.		0			0		4775,00			2321,00			2454,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса			руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию			руб./ Гкал							3354,55*			3 285,00			3 422,97
	компонент на холодную воду			руб./м3							32,16*			25,59			38,63
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию			руб./ Гкал							8551,38*			8 527,61			8 575,94
	компонент на холодную воду			руб./м3							27,26*			32,01			32,74
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию			руб./ Гкал
	компонент на холодную воду			руб./м3

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07036 Гкал/м3 0,073

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям