Приложение N 1. Производственная программа ООО "Коммунэнерго УКМР" в сфере холодного водоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении Усть-Камчатского района на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2013 г. N 475

Производственная программа
ООО "Коммунэнерго УКМР" в сфере холодного водоснабжения в Усть-Камчатском сельском поселении Усть-Камчатского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	предыдущий регулируемый период		регулируемый период
			план 2013 год	ожидаемый факт 2013 год	план 2014 год
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	395,974	432,822	432,822
1.1.1.	- населению	тыс. м3	143,069	143,069	143,069
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	35,698	35,698	35,698
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	217,207	254,055	254,055
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	16,332	16,332	16,332

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2		4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014 год	1610,25	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		1610,25

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период		регулируемый период
			план 2013 год	ожидаемый факт 2013 год	план 2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	14785,40	16168,81	16636,29
2.	Прибыль	тыс. руб.	75,00	75,00	75,00
3.	Рентабельность	%	0,5	0,5	0,5
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования, без НДС	тыс. руб.	14860,40	16243,81	16711,29
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС	руб./м3	37,53**	37,53**	38,61
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	37,53**	37,53**	38,61
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	37,53**	37,53**	38,61
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	37,53**	37,53**	38,61

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
2	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки