Приложение N 1. Производственная программа ООО "Управляющая компания "Жилсервис-Запад" в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемым потребителям Октябрьского городского поселения Усть-Большерецкого района, на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 12 декабря 2013 г. N 299

Производственная программа
ООО "Управляющая компания "Жилсервис-Запад"** в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемым потребителям Октябрьского городского поселения Усть-Большерецкого района, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год			Регулируемый период
			план	ожидаемое		план
1	2	3	4	5		6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям	тыс. м3	203,0		135,70	135,70
1.1.1.	- населению	тыс. м3	63,48		42,43	42,43
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	6,09		4,07	4,07
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	133,43		89,2	89,2
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100		100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	7,25		4,84	4,84

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности коммунального комплекса
п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	11370,06	8179,31	7995,75
2	Прибыль	тыс. руб.	0 00	-578,75	0 00
3.	Рентабельность	%	0,00	-	0,00
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0 00	0 00	0 00
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	0,00	0,00	00,00
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	11370,06	7600,56	7995,75
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	56,01*	56,01*	58,92*
	в том числе по потребителям
7.1.	- населению	руб./м3	56,01*	56,01*	58,92*
7.2.	-бюджетным потребителям	руб./м3	56,01*	56,01*	58,92*
7.3.	-прочим потребителям	руб./м3	56,01*	56,01*	58,92*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки

** Товары (работы и услуги) ООО "Управляющая компания "Жилсервис-Запад" в связи с работой по упрощенной системе налогообложения НДС не облагаются.