Приложение N 2. Производственная программа ООО "Управляющая компания "Жилсервис-Запад" в сфере услуг водоотведения, оказываемым потребителям Октябрьского городского поселения Усть-Большерецкого района, на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 12 декабря 2013 г. N 299

Производственная программа
ООО "Управляющая компания "Жилсервис-Запад"** в сфере услуг водоотведения, оказываемым потребителям Октябрьского городского поселения Усть-Большерецкого района, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям	тыс.м3	110,20	88,99	88,99
1.1.1.	- населению	тыс. м3	88,76	71,68	71,68
1 1 2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	4,49	3,62	3,62
1 1 3	- прочим потребителям	тыс. м3	16,95	13 69	13,69
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс руб
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2		4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5	Итого	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3		5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	8533,80	76 75,30	7205,74
2.	Прибыль	тыс. руб	25,5	-763,45	60,00
3	Рентабельность	%	0,00	-	0,83
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	8559,30	6911,85	7265,74
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	77,67*	77,67*	81,64*
	в том числе по потребителям
7.1.	- населению	руб./м3	77,67*	77,67*	81,64*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	77,67*	77,67*	81,64*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	7 7,6 7*	77,67*	81,64*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1.	Надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа очистных сооружений	%
		уровень износа сетей водоотведения	%
2.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водо-отведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
3.	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки

** Товары (работы и услуги) ООО "Управляющая компания "Жилсервис-Запад" в связи с работой по упрощенной системе налогообложения НДС не облагаются.