Приложение N 1. Производственная программа УФСБ России по Камчатскому краю по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 13 декабря 2013 г. N 324

Производственная программа
УФСБ России по Камчатскому краю по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			2014 год	1 полугодие		2 полугодие
1	2	3	5		6		7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб. м.	8.438	4.219		4.219
1.1.1.	- населению	тыс.куб. м.	8.438	4.219		4.219
1.1.1	- бюджетным потребителям	тыс.куб. м.	0.000	0.000		0.000
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб. м.	0.000	0.000		0.000
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	3.963	0.482		0.482
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	1.07030	1.07030		1.07030

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2		4	5
	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2014 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб	2575.61	1275.05	1300.56
2.	Прибыль	тыс. руб
3	Рентабельность	%	0	0	0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб	2575.61	1275.05	1300.56
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.	0	0.00	0.00
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению**
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	3850.48	3811.11