Приложение N 1. Производственная программа МУП "Петропавловский водоканал" в сфере холодного водоснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2014 год

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18 июня 2014 г. N 201 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 541

Производственная программа
МУП "Петропавловский водоканал" в сфере холодного водоснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2014 год

С изменениями и дополнениями от:

23 января, 18 июня 2014 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий регулируемый период		регулируемый период 2014 год
			план 2013 год	ожид. факт 2013 год
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	20170,0	19105,66	19018,28
1.1.1.	- населению	тыс. м3	9892,0	8818,74	8730,00
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	1158,3	1169,01	1194,00
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	9119,7	9117,91	9094,28
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100,0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	1129,22	1006,70	996,58

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014 год	24433,75	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		24433,75

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период		регулируемый период 2014 год
			план 2013 год	ожид.факт 2013 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	596 106,46	668 778,60	658 607,42
2.	Прибыль	тыс. руб.	7 123,92	8 675,52	7 867,26
3.	Рентабельность	%	1,2	1,3	1,2
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0,00
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.	22 943,50
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	626 173,87	677 454,13	690 819,65
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	31,04*	35,46*	36,32*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению и исполнителям коммунальных услуг для населения	руб./м3	31,04*	35,46*	36,32*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	31,04*	35,46*	36,32*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	31,04*	35,46*	36,32*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
2	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

*Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.