Приложение. Производственная программа ОАО "Корякэнерго" в сфере холодного водоснабжения в сельском поселении "село Ачайваям" Олюторского района на 2014 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 536

Производственная программа ОАО "Корякэнерго"
в сфере холодного водоснабжения в сельском поселении "село Ачайваям" Олюторского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	12,06	11,09	13,70
1.1.1.	- населению	тыс. м3	5,24	6,80	9,1
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	3,72	1,60	1,74
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	3,11	2,75	2,75
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,706	0,77	1,05

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2		4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014	581,16	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественное предоставление услуг
2.	Мероприятия по реконструкции	2014	-	-	-
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014	-	-	-
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014	-	-	-
5.	Итого:		581,16	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период (2013 год)		регулируемый период (2014 год)
			план	Ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1715,72	3346,23	2566,33
2.	Прибыль	тыс. руб.	26,06	28,75	42,36
3.	Рентабельность	%	1,5	0,9	1,7
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	370,57	468,12	1299,20
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	-	-	-
6.	Итого необходимая валовая выручка на период регулирования, без НДС	тыс. руб.	1741,78	3374,99	2707,10
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС*	руб./м3	144,40*	304,31*	197,91*
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	75,00*	75,00*	56,78*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	144,40*	304,31*	197,91*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	144,40*	304,31*	197,91*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.