Приложение. Производственная программа ОАО "Корякэнерго" в сфере услуг холодного водоснабжения в сельском поселении "село Ильпырское" Карагинского района на 2014 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 539

Производственная программа
ОАО "Корякэнерго" в сфере услуг холодного водоснабжения в сельском поселении "село Ильпырское" Карагинского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	1884,94	1567,12	1915,87
1.1.1.	- населению	тыс. м3	1145,14	748,45	1087,25
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	62,40	87,87	81,12
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	677,40	730,80	747,50
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,13	0,85	0,12

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014	80,00	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественное предоставление услуг
2.	Мероприятия по реконструкции	2014	-	-	-
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014	-	-	-
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014	-	-	-
5.	Итого:		80,00

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2 485,82	1 352,94	1 160,43
2.	Прибыль	тыс. руб.	-	13,00	28,75
3.	Рентабельность	%	-	0,9	2,4
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	-	-	-
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	1 832,64	-	-
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	653,18	1 365,46	759,39
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)*	руб./м3	346,53*	871,32*	396,37*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	346,53*	871,32*	396,37*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	346,53*	871,32*	396,37*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	346,53*	871,32*	396,37*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя на 31.12.2014
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.