Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Корякэнерго" в сфере холодного водоснабжения в сельском поселении "село Пахачи" Олюторского района на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 538

Производственная программа ОАО "Корякэнерго"
в сфере холодного водоснабжения в сельском поселении "село Пахачи" Олюторского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий период (год)		Регулируемый период
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	34,31	20,34	23,37
1.1.1.	- населению	тыс. м3	25,72	12,52	10,60
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	1,77	2,77	2,36
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	6,82	5,06	10,41
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100,0	100,0	100,0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	3,09	3,09	3,09

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014	436,70	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественное предоставление услуг
2.	Мероприятия по реконструкции	2014	-	-	-
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014	-	-	-
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014	-	-	-
5.	Итого:		436,70

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			план	Ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	11046,42	13384,90	10211,07
2.	Прибыль	тыс. руб.	175,46	197,82	270,92
3.	Рентабельность	%	1,6	1,5	2,7
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	6171,27	2996,43	2989,20
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	-	-	-
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	11221,88	13582,73	8299,52
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)*	руб./м3	327,11*	667,78*	355,13*
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	87,77*	87,77*	71,42*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	327,11*	667,78*	355,13*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	327,11*	667,78*	355,13*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя на 31.12.2014
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.