Приложение. Производственная программа ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" в сфере водоотведения потребителям Вилючинского городского округа на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 528

Производственная программа
ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" в сфере водоотведения потребителям Вилючинского городского округа на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	198,91	198,91	201,00
1.1.1.	- населению	тыс. м3	-	-	-
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	3,08	3,08	2,92
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	195,83	195,83	198,08
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	-	-	-
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	-	-	-

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	5122,20	5122,20	5442,46
2.	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-
3.	Рентабельность	%	-	-	-
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	-	-	-
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	-	-	-
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	5122,20	5122,20	5442,46
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	25,75*	25,75*	27,08*
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	-	-	-
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	25,75*	25,75*	27,08*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	25,75*	25,75*	27,08*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1.	Надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа очистных сооружений	%
		уровень износа сетей водоотведения	%
2.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
3.	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки