Приложение. Производственная программа ООО "УК "Наш дом" в сфере водоотведения в Озерновском городском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 529

Производственная программа
ООО "УК "Наш дом" в сфере водоотведения в Озерновском городском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий регулируемый период		регулируемый период
			План 2013 год	Ожидаемый факт 2013 год	План 2014 год
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	93,80	101,76	101,76
1.1.1.	- населению	тыс. м3	63,60	70,13	70,13
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	5,93	5,76	5,76
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	24,27	25,87	25,87
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	2014 год	1421,34	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		1421,34

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период		регулируемый период
			План 2013 год	Ожидаемый факт 2013 год	План 2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	7138,05	7756,75	8111,02
2.	Прибыль	тыс. руб.	150,00	150,00	100,00
3.	Рентабельность	%	2,1	2,1	1,2
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	7288,05	7906,75	8211,02
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	77,70**	77,70**	80,69
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	77,70**	77,70**	80,69
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	77,70**	77,70**	80,69
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	77,70**	77,70**	80,69

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1 1	Надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	-
		уровень износа очистных сооружений	%	-
		уровень износа сетей водоотведения	%	-
2	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%	-
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-
3 3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-

* ООО "УК "Наш дом" не является плательщиком НДС

** средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки