Приложение. Производственная программа ОАО "Корякэнерго" в сфере услуг холодного водоснабжения в сельском поселении "село Усть-Хайрюзово" Тигильского района на 2014 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 531

Производственная программа
ОАО "Корякэнерго" в сфере услуг холодного водоснабжения в сельском поселении "село Усть-Хайрюзово" Тигильского района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	66,50	73,86	73,80
1.1.1.	- населению	тыс. м3	36,27	49,53	49,53
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	4,34	2,38	2,40
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	25,89	21,94	21,87
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	2,07	2,83	2,83

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014	874,98	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественное предоставление услуг
2.	Мероприятия по реконструкции	2014	-	-	-
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014	-	-	-
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014	-	-	-
5.	Итого:		874,98

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2013 год		2014 год
			план	ожидаемый факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	8383,67	10281,21	7550,24
2.	Прибыль	тыс. руб.	150,62	177,22	220,66
3.	Рентабельность	%	2,0	1,7	2,9
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	3881,86	5301,40	5247,32
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	-	-	-
6.	Итого необходимая валовая выручка на период регулирования, без НДС	тыс. руб.	8533,5	10458,43	10279,73
7.	Тариф организации коммунального комплекса, без НДС	руб./м3	128,3*	141,60*	139,30*
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению и исполнителям коммунальных услуг для населения	руб./м3	21,30*	21,30*	33,37*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	128,30*	141,60*	139,30*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	128,30*	141,60*	139,30*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.