Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Славянка" в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям военных городков NN 33, 34 Елизовского района Камчатского края, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2013 г. N 373

Производственная программа
ОАО "Славянка" в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям военных городков NN 33, 34 Елизовского района Камчатского края, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	9,0	9,0	8,47
1.1.1.	- населению	тыс. м3	3,7	3,7	3,50
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	0,8	0,8	0,87
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	4,5	4,5	4,10
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,42	0,42	0,40

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	483,23	483,23	485,16
2.	Прибыль	тыс. руб.	22,6	22,6	14,16
3.	Рентабельность	%	4,8	4,8	2,92
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	130,6	130,6	71,44
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	-	-	-
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	505,82	505,82	499,32
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	56,38*	56,38*	58,97*
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	35,30*	35,30*	38,56*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	56,38*	56,38*	58,97*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	56,38*	56,38*	58,97*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки