Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Славянка" в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям военных городков NN 21, 23, 75 Елизовского района Камчатского края, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2013 г. N 374

Производственная программа
ОАО "Славянка" в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям военных городков NN 21, 23, 75 Елизовского района Камчатского края, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	74,9	74,9	36,15
1.1.1.	- населению	тыс. м3	10,0	10,0	10,17
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	37,8	37,8	12,72
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	27,1	27,1	13,26
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	1,14	1,14	1,16

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2609,50	2609,50	1323,46
2.	Прибыль	тыс. руб.	129,5	129,5	60,22
3.	Рентабельность	%	5,0	5,0	4,55
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	72,6	72,6	39,15
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	-	-	-
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	2 739,03	2 739,03	1383,68
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	36,55*	36,55*	38,28*
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	29,29*	29,29*	34,43*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	36,55*	36,55*	38,28*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	36,55*	36,55*	38,28*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки