Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2013 г. N 369
Производственная программа
ООО "Мильковский водоканал"** в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям Мильковского сельского поселения Мильковского района, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг | |||||
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Предыдущий 2013 год |
Регулируемый период 2014 год |
|
план |
ожидаемое |
план |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Показатели эффективности |
|
||||
1.1. |
Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: |
тыс. м3 |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
1.1.1. |
- населению |
тыс. м3 |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
1.1.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. м3 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
1.1.3. |
- прочим потребителям |
тыс. м3 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения) |
|
||||
2.1. |
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
2.2. |
Удельное потребление воды населением |
м3/час |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса | |||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятий |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
наименование показателя |
тыс. руб./% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Мероприятия по капитальному ремонту |
2014 |
|
|
|
2. |
Мероприятия по реконструкции |
2014 |
|
|
|
3. |
Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства |
2014 |
|
|
|
4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2014 |
|
|
|
5. |
Итого: |
2014 |
|
|
|
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей | |||||
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Финансовые потребности на реализацию производственной программы |
||
предыдущий 2013 год |
регулируемый период 2014 год |
||||
план |
ожидаемый факт |
план |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты, относимые на себестоимость |
тыс. руб. |
16621,20 |
17251,00 |
16029,14 |
2. |
Прибыль |
тыс. руб. |
628,0 |
- |
120,00 |
3. |
Рентабельность |
% |
3,8 |
- |
0,75 |
4. |
Бюджетные субсидии |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
5. |
Недополученный доход |
тыс. руб. |
- |
- |
153,14 |
6. |
Экономически необоснованный доход |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
7. |
Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования |
тыс. руб. |
17249,20 |
17251,00 |
16302,28 |
8. |
Тариф организации коммунального комплекса |
руб./м3 |
18,45* |
18,45* |
17,44* |
|
в том числе по потребителям: |
|
|
|
|
8.1. |
- населению |
руб./м3 |
18,45* |
18,45* |
17,44* |
8.2. |
- бюджетным потребителям |
руб./м3 |
18,45* |
18,45* |
17,44* |
8.3. |
- прочим потребителям |
руб./м3 |
18,45* |
18,45* |
17,44* |
Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации | ||||
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Данные, используемые для установления целевого показателя |
Ед. измерения |
Значение показателя на 2014 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Качества воды |
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам |
% |
|
доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам |
% |
|
||
2. |
Надежности и бесперебойности водоснабжения |
аварийность централизованных систем водоснабжения |
ед. |
|
уровень износа водозаборов |
% |
|
||
уровень износа сетей водоснабжения |
% |
|
||
3. |
Качества обслуживания абонентов |
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения |
мин. |
|
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года |
% |
|
||
4. |
Эффективности использования ресурсов |
уровень потерь холодной воды при транспортировке |
% |
|
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета |
% |
|
* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки
** Товары (работы и услуги) ООО "Мильковский водоканал" в связи с работой по упрощенной системе налогообложения НДС не облагаются
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.