Приложение N 2. Производственная программа ОАО "Славянка" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2013 г. N 365

Производственная программа
ОАО "Славянка" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	854,1	854,1	468,36
1.1.1.	- населению	тыс. м3	13,1	13,1	8,44
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	767,8	767,8	439,29
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	73,2	73,2	20,63
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	-	-	-
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	-	-	-

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	29 825,29	29 825,29	15860,89
2.	Прибыль	тыс. руб.	1 557,00	1 557,00	2102,30
3.	Рентабельность	%	5,2	5,2	13,25
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	259,51	259,51	169,81
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	-	-	-
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	31 382	31 382	17963,19
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	36,74*	36,74*	38,35*
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	16,93*	16,93*	18,2