Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20 декабря 2013 г. N 558

Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2014 год

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов таблицы приводится в соответствии с источником

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Ожидаемый 2013 год			Утверждено Службой на 2014 год
			2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2014 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	4 125,854	2 443,123	1 682,731	3 894,470	2 121,990	1 772,480
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	3 912,108	2 320,884	1 591,224	3 678,517	1 998,488	1 680,030
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	169,788	96,185	73,604	171,542	97,179	74,363
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	43,957	26,054	17,902	44,411	26,324	18,087
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	41,55	47,79	33,55	41,55	47,79	33,55
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	446,59	534,27	360,33	419,92	460,06	380,44
	Количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды	Гкал/куб.м.	0,0749	0,0782	0,0717	0,06954	0,06954	0,06954

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов таблицы приводится в соответствии с источником

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Ожидаемый 2013 год			Финансовые потребности на реализацию
			Всего 2013	1 полугодие	2 полугодие	Всего 2014	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	5	6	7	11	12	13
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1 223 760	733 002	490 758	1 162 444	502782	559 662
2	Прибыль
3	Рентабельность		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Бюджетные субсидии	тыс руб
5	Выпадающие доходы
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1 223 760	733 002	490 758	1 162 444	602 782	559 662
7.	Тариф организации коммунального ком-	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1	- населению
	компонент на тепло-	руб./Гкал	0,00	3 478,15	3 592,24	3 315,84	3 260,00	3 396,92
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	0,00	28,07	34,26	34,96	34,26	35,97
	одноставочный тариф		296,61	300 03	291,64	265,54	260,96	272,19
7.2.	- прочим потребите-
	компонент на тепло-	руб./Гкал	0,00	3 478,15	3 592,24	3 768,05	3 592,24	4 023,31
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	0,00	28,07	34,26	34,96	34,26	35,9 7
	одноставочный тариф	руб./куб.м.	296,61	300,03	291,64	296,98	?84,06	315,75