Приложение N 1. Производственная программа ООО "РСО "Силуэт" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 17 декабря 2013 г. N 361

Производственная программа
ООО "РСО "Силуэт" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Петропавловск-Камчатского городского на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Период регулирования
			2014 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	5	6	7
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1,238	0,642	0,596
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	1,238	0,642	0,596
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,000	0,000	0,000
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100,00
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	0,14	0,15	0,13
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,06489	0,06489	0,06489

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения
			План 2014 года	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	5	6	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	310	158	153
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	310	158	153
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	3 325,91*	3 260,00	3 396,92
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	34,90*	34,26	35,59
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	14 550,29*	14 550,29	14 550,29
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	35,08*	34,26	35,97

Примечание:

Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06489 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.