Приложение N 1. Производственная программа ОАО "РЭУ" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 556

Производственная программа ОАО "РЭУ"
по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2013 год		2014 год	январь - июнь 2014	июль - декабрь 2014
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	6,89	5,395	5,395	2,741	2,65
1.1.1.	- населению	тыс. м3	4,09	2,930	2,930	1,465	1,465
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	2,802	2,465	2,465	1,276	1,189
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,663	0	0,475	0,238	0,238

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию
			2013 год		2014 год	январь - июнь 2014	июль - декабрь 2014
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1971,00	1626,00	2400,00	1220,00	1180,00
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1971	1626	2400,00	1220,00	1180,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	1736,86	1736,86	2690,34*	2 635,00	2 745,67
	компонент на холодную воду	руб./м3	33,87	33,87	35,71*	35,32	36,10
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	5844,74	5844,74	8903,4*	8 878,39	8 930,23
	компонент на холодную воду	руб./м3	33,87	33,87	35,71*	35,32	36,10
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал
	компонент на холодную воду	руб./м3

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям