Приложение N 1. Производственная программа ОАО "РЭУ" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 479

Производственная программа ОАО "РЭУ"
по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2013 год		2014 год	январь - июнь 2014	июль - декабрь 2014
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	16,43	16,423	16,423	8,411	8,01
1.1.1.	- населению	тыс. м3	4,75	4,786	4,786	2,393	2,393
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	11,671	11,637	11,637	6,018	5,619
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,726	0	0,730	0,365	0,365

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
					наименование показателя		тыс. руб./%
1	2		4		5		6
1.		Мероприятия по капитальному ремонту		0		0		0
2.		Мероприятия по реконструкции		0		0		0
3.		Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства		0		0		0
4.		Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		0		0		0
5.		Итого:		0		0		0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию
			2013 год			2014 год		январь - июнь 2014		июль - декабрь 2014
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4		5		7		8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	8240,00		8222,00		8219,00		4217,00	4002,00
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	8240		8222		8219,00		4217,00	4002,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал	1473,76		1473,76		1666,27*		1632,00	1 700,54
	компонент на холодную воду	руб./м3	26,1		26,1		32,79*		32,12	33,46
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал	8695,37		8695,37		8550,95*		8 527,61	8 575,94
	компонент на холодную воду	руб./м3	26,1		26,1		27,79*		27,22	28,36
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал
	компонент на холодную воду	руб./м3

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,07 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям