Приложение N 1. Производственная программа МУП "Горсети" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям городского округа "поселок Палана" на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 504

Производственная программа МУП "Горсети"
по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям городского округа "поселок Палана" на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2013 год		Период регулирования
			план (май - декабрь)	факт (январь - декабрь)	2014 год	январь - июнь 2014	июль - декабрь 2014
1	2	3			5	6	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	53,996	114,35	114,354	54,588	59,766
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	50,368	107,82	107,820	51,593	56,227
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	3,612	6,48	6,478	2,969	3,509
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,016	0,06	0,056	0,026	0,031
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	40	20,25
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	8,7	12,31	12,31	12,57	13,53
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,07	0,07	0,06607	0,06607	0,06607

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2013 год		2014 год	январь-июнь 2014	июль-декабрь 2014
			план (май - декабрь)	факт (январь - декабрь)
1	2	3			4	5	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	9694,63	18 596,36	18 535,47	8 646,36	9 889,11
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	20429,97	32 624,28
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	9694,63	51 220,64	18 535,47	8 646,36	9 889,11
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **			140,10	143,06*	140,08	145,79
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	1253,90	1 247,06	1295,27*	1266,10	1322,03
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	55,54	54,49	57,48*	56,43	58,44
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям			476,39	476,01*	473,81	478,02
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	6219,61	6 150,01	6334,61*	6 317,17	6 350,53
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	55,43	54,19	57,48*	56,43	58,44

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды. 0,06607 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путём предоставления субсидии за счёт средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.