Приложение N 1. Производственная программа МУП "Городское тепловодоснабжение" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Вилючинского городского округа на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 509

Производственная программа
МУП "Городское тепловодоснабжение" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям Вилючинского городского округа на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2013 год		Период регулирования
			план	факт	2014 год	январь - июнь 2014	июль - декабрь 2014
1	2	3			5	6	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	4,11	3,99	4,388	2,542	1,846
1.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	4,112	3,99	4,388	2,542	1,846
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,07	0,07	0,06900	0,06900	0,06900

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2013 год		2014 год	январь - июнь 2014	июль - декабрь 2014
			план	факт
1	2	3			4	5	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	1051,38	1 022,23	1 017,35	574,66	442,69
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	1 051,38	1 022,23	1 017,35	574,66	442,69
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб. м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		256,39	256,39	231,85*	226,07	239,81
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	3244,37	3244,37	3007,51*	2923,73	3122,88
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.	22,09	22,09	24,33*	24,33	24,33
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал
	компонент на холодную воду	руб./куб. м.

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды. 0,06900 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путём предоставления субсидии за счёт средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.