Приложение N 2. Производственная программа ОАО "Славянка" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям военных городков NN 13, 14, 20 Усть-Камчатского района Камчатского края, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2013 г. N 369

Производственная программа
ОАО "Славянка" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям военных городков NN 13, 14, 20 Усть-Камчатского района Камчатского края, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема
N п/п	Показатели производственной деятельности		Ед. измерения		Предыдущий 2013 год			Регулируемый период 2014 год
1	2		3		4		5	6
Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребите-		тыс. м3		633,9		633,9	333,98
1.1.1	- населению		тыс. м3		160,3		160,3	156,57
1.1.2	- бюджетным потребителям		тыс. м3		349,3		349,3	128,27
1.1.3.		- прочим потребителям		тыс. м3		124,3	124,3	49,14
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета		%		-		-	-
2.2	Удельное потребление воды населением		м3/час		-		-	-

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий,	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб	13 858,50	13 858,50	7820,16
2	Прибыль	тыс. руб	640,32	640,32	276,74
3	Рентабельность	%	4,6	4,6	3,54
4	Бюджетные субсидии	тыс. руб	-	-	-
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	-	-	-
6.	Итого необходимая валовая вы-ручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	14 499	14 499	8096,90
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3	22,87*	22,87*	24,24*
	в том числе по потребителям:
7.1	- населению	руб./м3	22,87*	22,87*	24,24*
7.2	- бюджетным потребителям	руб./м3	22,87*	22,87*	24,24*
7.3	- прочим потребителям	руб./м3	22,87*	22,87*	24,24*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1	2	3	4
1.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения
		уровень износа водозаборов	%
		уровень износа сетей водоснабжения	%
2.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
3.	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки