Приложение

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 21 февраля 2014 г. N 67

"Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 5 декабря 2013 г. N 264

Производственная программа
ОАО "Озерновский рыбоконсервный завод N 55" по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения в Озерновском городском поселении Усть-Большерецкого района на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	213,27	213,3	213,27
1.1.1	- населению	тыс. м3	85,7	80,0	72,18
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	5,0	20,0	20,0
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	122,57	113,3	121,09
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	9,78	9,13	8,24

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	10157,33	11212,1	10747,8
2.	Прибыль	тыс. руб.	0,00	-1052,62	0,00
3.	Рентабельность	%	0,00	-	0,00
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	1142,81	1066,80	1532,
5.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	10157,33	10159,48	10747,80
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	47,63*	47,63*	50,39*
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	33,70*	33,70*	29,16*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	47,63*	47,63*	50,39*
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	47,63*	47,63*	50,39*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки".