Приложение. Производственная программа ООО "УК "Наш Дом" по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения в Озерновском городском поселении Усть-Большерецкого района на период с 15 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 3 марта 2014 г. N 73

Производственная программа
ООО "УК "Наш Дом"* по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения в Озерновском городском поселении Усть-Большерецкого района на период с 15 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период 15.03.14 - 31.12.14
			план	ожидаемое план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	0	0	73,74
1.1.1	- населению	тыс. м3	0	0	57,74
1.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	0	0	4,00
1.1.3	- прочим потребителям	тыс. м3	0	0	12,00
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	100
2.2	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	8,24

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014 год	210,00	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
2	Мероприятия по реконструкции	2014
3	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5	Итого:	2014	210,00

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 15.03.14 - 31.12.14
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	0	0	6050,367
2	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0,00
3	Рентабельность	%	0	0	0,00
4	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	2738,20
5	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0,00
6	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	0	0	6050,367
7	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	0	0	82,05
	в том числе по потребителям:		0	0
7.1	- населению	руб./м3	0	0	34,59**
7.2	- бюджетным потребителям	руб./м3	0	0	82,05
7.3	- прочим потребителям	руб./м3	0	0	82,05

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1	2	3	4	5
1	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, несоответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* ООО "УК "Наш Дом" не является плательщиком НДС

** Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки