Приложение. Производственная программа ООО "Проект" по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения в Кавалерском сельском поселении Усть-Большерецкого муниципального района на период с 05 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20 марта 2014 г. N 77

Производственная программа ООО "Проект"*по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения в Кавалерском сельском поселении Усть-Большерецкого муниципального района на период с 05 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период - 31.12.2014
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	0	0	31,89
1.1.1.	- населению	тыс. м3	0	0	13,46
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	0	0	2,60
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0	0	15,83
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014 год	41,6
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя		Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
				предыдущий 2013 год			регулируемый период 05.04.2014 - 31.12.2014
				план		ожидаемый факт	план
1	2		3	4		5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость		тыс. руб.	0		0	2 300,53
2.	Прибыль		тыс. руб.	0		0	22,31
3.	Рентабельность		%	0		0	0,9
4.	Бюджетные субсидии		тыс. руб.	0		0	0,00
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.			0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.			0	0	2 322,84
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3			0	0	72,85**
	в том числе по потребителям:				0	0
7.1.	- населению	руб./м3			0	0	72,85**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3			0	0	72,85**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3			0	0	72,85**

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1	2	3	4	5
1.	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
2.	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
3.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4.	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* ООО "Проект" не является плательщиком НДС

** Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки