Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов

Раздел 2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов

2.1. Реализация настоящей программы направлена на достижение следующих целей:

2.1.1 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.1.2 повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 2.2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Наиболее эффективно указанные цели программно-целевым методом можно достичь в следующий временной период: 2015 - 2018 годы.

2.3. Учитывая большое количество направлений (действий), необходимых для достижения поставленных целей программа подразделяется на следующие подпрограммы:

2.3.1 подпрограмма 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование";

2.3.2 подпрограмма 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 2.4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.4. Действие подпрограммы 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе" и подпрограммы 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа" составляет 4 года с 2015 по 2018 годы.

2.5. Целью подпрограммы 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе" является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа" является повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.6 Достижение цели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа возможно посредством решения следующих задач:

2.6.1 повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства;

2.6.2 повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;

2.6.3 финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.7. В процессе решения задачи по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета городского округа и формированию бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства планируется:

2.7.1 формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета городского округа, основанных на реалистичных оценках;

2.7.2 переход на формирование бюджета городского округа в рамках программ.

2.7.3 проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городском округе;

2.7.4 повышение ответственности главных распорядителей средств бюджета городского округа при формировании и исполнении бюджета городского округа.

Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства будет способствовать повышению качества управления муниципальными финансами.

Информация об изменениях:

Пункт 2.7 дополнен подпунктом 2.7.5 с 23 декабря 2017 г. - Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 декабря 2017 г. N 3138

2.7.5 автоматизация планирования бюджета городского округа.

Информация об изменениях:

Пункт 2.8 изменен с 23 декабря 2017 г. - Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 декабря 2017 г. N 3138

См. предыдущую редакцию

2.8. В процессе решения задачи по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга планируется:

2.8.1 использование механизмов привлечения бюджетных кредитов с целью замещения кредитов коммерческих банков;

2.8.2 снижение расходов на обслуживание муниципального долга;

2.8.3 поэтапное снижение уровня дефицита бюджета городского округа с последующем доведением его до нулевого показателя;

2.8.4 планирование кассовых разрывов с целью более точного прогнозирования сроков наступления временных финансовых разрывов;

2.8.5 повышение ответственности главных распорядителей средств бюджета городского округа при составлении и ведении кассового плана бюджета городского округа.

Информация об изменениях:

Пункт 2.9 изменен с 23 декабря 2017 г. - Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20 декабря 2017 г. N 3138

См. предыдущую редакцию

2.9. Решение задачи по финансовому обеспечению непредвиденных расходов городского округа планируется осуществлять посредством управления средствами резервного фонда, что позволит в полном объеме обеспечить непредвиденные расходы, в соответствии с направлениями расходования, утвержденными постановлением администрации городского округа о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа и исполнить судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета городского округа.

2.10. Для достижения цели по повышению эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа необходимо решить задачу по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа.

Решение задачи по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа планируется путем организационно-методического обеспечения деятельности заказчиков Петропавловск-Камчатского городского округа и размещения информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок, что позволит обеспечить эффективную организацию муниципальных закупок, повысить их результативность, а также обеспечить гласность и прозрачность осуществления, предотвратив коррупцию и другие злоупотребления в сфере закупок.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 2.11 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.11. Решение задач планируется провести в один этап (в срок с 2015 по 2018 годы).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 2.12 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.12. Срок реализации программы составит 4 года с 2015 по 2018 годы и включает в себя один этап решения поставленных задач.

2.13. Достижение целей настоящей программы, посредством решения обозначенных задач в указанные сроки позволит получить следующие результаты:

2.13.1 повысить качество управления муниципальными финансами;

2.13.2 повысить сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа

2.13.3 обеспечить в полном объеме непредвиденные расходы Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.13.4 повысить эффективность бюджетных расходов, направленных на обеспечение муниципальных нужд.

2.14. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения цели настоящей программы являются:

N п/п	Наименование задач	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения показателей прогнозных индикаторов)
				до начала реализации программы	в результате реализации программы
Цель 1 программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
Подпрограмма 1:"Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование"
Цель подпрограммы 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Задача 1: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа	проценты (в год)	100	100
2.		Объем исполненных расходных обязательств, подлежащих финансированию за счет средств бюджета городского округа*	проценты (в год)	97,1	>=95
3.		Соблюдение установленных законодательством требований о сроках предоставления и составе отчетности об исполнении бюджета городского округа	проценты (в год)	100	100
4.		Полнота и своевременность размещения информации о прохождении бюджетного процесса на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в газете "Град Петра и Павла"	проценты (в год)	100	100
5.		Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	проценты (в год)	100	100
6.	Задача 2: Повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проценты (в год)	55,9	<=100
7.		Доля просроченных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга	проценты (в год)	0,0	0,0
8.		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов Петропавловск-Камчатского городского округа за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	проценты (в год)	3,4	<=15
9.	Задача 3: Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа	Отношение объема резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа к общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.	проценты (в год)	0,04	<=3
10.		Своевременное выделение бюджетных средств по решениям администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	проценты (в год)	100	100
11.		Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде	проценты (в год)	100	100
12.		Соблюдение последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку исполнения судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде	проценты (в год)	100	100
Цель 2 программы: повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа
Подпрограмма 2. "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа"
Цель подпрограммы 2: повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Задача 1: Централизация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа	Объем размещаемой информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок	проценты (в год)	75	100
2.		Обеспеченность заказчиков унифицированными формами, информационными и методическими материалами	проценты (в год)	60	100

* Оценивается по результатам исполнения бюджета городского округа за год. Значение показателя рассчитано по результатам исполнения бюджета городского округа за 2013 год.

2.15. Реализация мероприятий программы будет способствовать эффективному планированию и исполнению вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

2.16. Основными рисками, возникновение которых возможно в ходе реализации программы, являются:

2.16.1 ухудшение условий заимствования на финансовых рынках;

2.16.2 возникновение стихийных бедствий и увеличение актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.16.3 изменения законодательства, определяющего условия реализации программы;

2.16.4 недостаточность финансирования вследствие снижения объема поступлений доходов в бюджет городского округа

2.16.5 низкая исполнительская дисциплина лиц, ответственных за выполнение мероприятий (достижение показателей) программы.

2.17. Основными путями минимизации указанных рисков являются:

2.17.1 снижение объема заимствований городского округа и расходов по обслуживанию долговых обязательств городского округа;

2.17.2 повышение эффективности реализации программы заимствований городского округа путем поддержания взаимодействия с участниками кредитного рынка и осуществлению взаимодействия с Министерством финансов Камчатского края по проведению работы по привлечению бюджетных кредитов из краевого бюджета;

2.17.3 введение в практику механизма управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета городского округа, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений городского округа с целью отказа от привлечения в течение финансового года заемных источников и экономии средств бюджета городского округа на их обслуживание, а также для покрытия временных кассовых разрывов;

2.17.4 управление средствами резервного фонда и резервами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края;

2.17.5 осуществление организационно-методического руководства деятельностью заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг;

2.17.6 осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов организации бюджетного процесса в городском округе;

2.17.7 координирование деятельности участников и исполнителей по реализации мероприятий программы;

2.17.8 контроль за достижением поставленных на определенном этапе задач.