Раздел 4. Программные мероприятия, сроки их реализации

Раздел 4. Программные мероприятия, сроки их реализации

4.1 Решение задач программы предполагает реализацию программных мероприятий следующих подпрограмм:

4.1.1. подпрограммы 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование";

4.1.2. подпрограммы 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа".

Подпрограмма 1 "Управление бюджетным процессом в Петропавловск-Камчатском городском округе и его совершенствование"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 декабря 2016 г. N 2475 в пункт 4.2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Для решения задачи по повышению качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организации исполнения бюджета городского округа и формированию бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства в период 2015 - 2018 годов планируется обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа) путем составления и организации исполнения бюджета городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе, в том числе за счет:

4.2.1 соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа;

4.2.2 соблюдения установленных законодательством требований о сроках предоставления и составе отчетности об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4.2.2 качественной организации исполнения бюджета городского округа;

4.2.3 выполнения утвержденного плана поступления доходов бюджета городского округа (в том числе в разрезе главных администраторов доходов) не менее 95 процентов;

4.2.4 обеспечения прозрачности бюджета городского округа путем полного и своевременного размещения информации о прохождении бюджетного процесса на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в газете "Град Петра и Павла" и проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа.

4.3. Результатом реализации указанного мероприятия будет являться повышение качества управления муниципальными финансами.

4.4. Основными рисками, возникновение которых может препятствовать исполнению мероприятия, являются изменения законодательства, определяющие условия реализации программы, недостаточность финансирования вследствие снижения объема поступлений доходов в бюджет городского округа и низкая исполнительская дисциплина лиц, ответственных за выполнение мероприятий (достижение показателей) программы.

4.5. В целях минимизации указанных рисков планируется осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов организации бюджетного процесса в городском округе, координирование деятельности участников и исполнителей по реализации мероприятий программы, контроль за достижением поставленных на определенном этапе задач.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 4.6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.6. Для решения задачи по повышению качества управления муниципальным долгом, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга в 2015 - 2018 годах планируется осуществление мероприятия по обслуживанию муниципального долга, предполагающего:

4.6.1 своевременное погашение муниципального долга и процентов за пользование кредитами;

4.6.2 снижение объема муниципального долга, в том числе снижение доли муниципального долга в объеме собственных доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4.7. Результатом реализации указанного мероприятия будет являться повышение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

4.8. Основным риском, возникновение которого может препятствовать исполнению мероприятия является ухудшение условий заимствования на финансовых рынках.

4.9. Минимизацию указанного риска планируется осуществлять посредством:

4.9.1 снижения объема заимствований городского округа и расходов по обслуживанию долговых обязательств городского округа;

4.9.2 повышения эффективности реализации программы заимствований городского округа, путем поддержания взаимодействия с участниками кредитного рынка и осуществлению взаимодействия с Министерством финансов Камчатского края по проведению работы по привлечению бюджетных кредитов из краевого бюджета;

4.9.3. введения в практику механизма управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета городского округа, включая привлечение и возврат средств муниципальных учреждений городского округа с целью отказа от привлечения в течение финансового года заемных источников и экономии средств бюджета городского округа на их обслуживание, а также для покрытия временных кассовых разрывов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 4.10 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.10. Для решения задачи по финансовому обеспечению непредвиденных расходов городского округа планируется в 2015 - 2018 годах реализовать следующие мероприятия по обеспечению:

4.10.1 резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

4.10.2 исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений).

4.11. Управление резервным фондом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа предполагает своевременное выделение бюджетных средств по решениям администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4.12. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений) предполагает своевременное исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде.

4.13. Результатом реализации указанных мероприятий будет являться обеспечение в полном объеме непредвиденных расходов городского округа в соответствии с направлениями расходования, утвержденными постановлением администрации городского округа о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского округа, и исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа.

4.14. Основными рисками, возникновение которых может препятствовать исполнению мероприятий, являются возникновение стихийных бедствий и увеличение актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.15. Минимизация указанного риска будет осуществляться путем управления средствами резервного фонда и резервами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 сентября 2016 г. N 1741 в пункт 4.16 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.16. Обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы:

N пункта	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат	Нормативная ссылка
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	2015 - 2018	Смета расходов на содержание Управления финансов, утверждаемая руководителем Управления финансов ежегодно	Постановление Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на соответствующий финансовый год, Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.09.2012 N 533-нд "О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Петропавловск-Камчатского городского округа", Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2013 N 122-нд "О гарантиях и компенсациях для лиц, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа"
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2016 - 2018	Сумма взносов на капитальный ремонт, рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительством Камчатского края	Постановление Правительства Камчатского края от 29.09.2015 N 342-П "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Камчатском крае на 2016 год"
3.	Обслуживание муниципального долга	2015 - 2018	Сумма платежей на обслуживание муниципального долга рассчитывается на основе заключенных соглашений, определяющих условия (сроки) привлечения, объем привлекаемых кредитных ресурсов и размер процентной ставки	Глава 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устав Петропавловск-Камчатского городского округа
4.	Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	2015 - 2018	Размер резервного фонда не может превышать 3 процентов от общего объема расходов, утвержденного решением о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год и плановый период	Статья 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 10.10.2013 N 2940 "О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа"
5.	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)	2015	Сумма исковых требований	Глава 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

4.17. Обеспечить эффективность расходования предусмотренного подпрограммой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием бюджетных средств исполнителями и своевременной корректировкой объемов финансирования в соответствии с полученными результатами.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 сентября 2016 г. N 1741 пункт 4.18 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.18. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				Базовые (2014)	По годам реализации программы
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 1 программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
Цель подпрограммы 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
Задача 1: повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, организация исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности в рамках действующего законодательства
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа	проценты (в год)	100	100	100	100	100
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Объем исполненных расходных обязательств, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета*	проценты (в год)	97,1	95	95	95	95
3.		Соблюдение установленных законодательством требований о сроках предоставления и составе отчетности об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа	проценты (в год)	100	100	100	100	100
4.		Полнота и своевременность размещения информации о прохождении бюджетного процесса на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в газете "Град Петра и Павла"	проценты (в год)	100	100	100	100	100
5.		Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа и проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа	проценты (в год)	100	100	100	100	100
Задача 2: Повышение качества управления муниципальным долгом, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга
6.	Обслуживание муниципального долга	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проценты (в год)	55,9	100	100	100	100
7.		Доля просроченных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга	проценты (в год)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов городского округа за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	проценты (в год)	3,4	15	15	15	15
Задача 3: Финансовое обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа
9.	Резервный фонд администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	Отношение объема резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа к общему объему расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.	проценты (в год)	0,04	3	3	3	3
10.		Своевременное выделение бюджетных средств по решениям администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	проценты (в год)	100	100	100	100	100
11.	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)	Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде	проценты (в год)	100	100	-	-	-
12.		Соблюдение последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку исполнения судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа предъявленных к исполнению и подлежащих исполнению в отчетном периоде	проценты (в год)	100	100	-	-	-

* Оценивается по результатам исполнения бюджета городского округа за год. Значение прогнозного показателя (индикатора) до начала реализации программы рассчитано по результатам исполнения бюджета городского округа за 2013 год.

4.19. Перечень мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации подпрограммы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении

Подпрограмма 2 "Организация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 в пункт 4.20 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.20. Для решения задачи по централизации муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015 - 2018 годах планируется обеспечение организации закупок для заказчиков и создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок в рамках реализации мероприятия по обеспечению исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).

4.21. Результатом реализации указанного мероприятия будет являться повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на обеспечение муниципальных нужд.

4.22. Основными рисками, возникновение которых может препятствовать исполнению мероприятия, являются изменения законодательства, определяющие условия реализации программы и низкая исполнительская дисциплина лиц, ответственных за выполнение мероприятий (достижение показателей) программы.

4.23. Минимизация указанного риска будет осуществляться посредством осуществления организационно-методического руководства деятельностью заказчиков в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 сентября 2016 г. N 1741 в пункт 4.24 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.24. Обоснование затрат по мероприятиям программы:

N пункта	Наименование мероприятия	Период	Расчет затрат	Нормативная ссылка
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	2015 - 2018	Смета расходов на содержание Управления организации муниципальных закупок, утверждаемая руководителем Управления организации муниципальных закупок ежегодно	В соответствии с постановлениями Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на соответствующий финансовый год, Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.09.2012 N 533-нд "О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Петропавловск-Камчатского городского округа", Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.08.2013 N 122-нд "О гарантиях и компенсациях для лиц, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа"

4.25. Обеспечить эффективность расходования предусмотренного подпрограммой финансирования позволят мероприятия по контролю за расходованием бюджетных средств исполнителями и своевременной корректировкой объемов финансирования в соответствии с полученными результатами.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 9 октября 2015 г. N 2361 пункт 4.26 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.26. Основными показателями эффективности реализации указанного мероприятия в процессе получения планируемых результатов являются:

N пп	Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				Базовые	По годам реализации программы
					2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 2 программы 2: "Повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа"
Цель подпрограммы 2: "Повышение эффективности системы муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа"
Задача 1: Централизация муниципальных закупок Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)	Объем размещаемой информации о закупках в единой информационной системе в сфере закупок	Проценты (в год)	75	100	100	100	100
2.		Обеспеченность заказчиков унифицированными формами, информационными и методическими материалами	Проценты (в год)	60	100	100	100	100

4.27. Перечень мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования по источникам и годам реализации подпрограммы, главных распорядителей бюджетных средств, представлен в приложении.