Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Южные электрические сети Камчатки" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям с. Тигиль Тигильского муниципального района на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 декабря 2014 г. N 451

Производственная программа
ОАО "Южные электрические сети Камчатки" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям с. Тигиль Тигильского муниципального района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2014 год		2015 год	январь - июнь 2015	июль - декабрь 2015
			план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	20,860	20,456	17,211	11,397	5,813
1.1.1.	- населению	тыс. м3	18,160	16,729	14,371	9,578	4,793
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	2,696	2,399	2,519	1,627	0,892
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	0,005	0,328	0,321	0,193	0,128
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3			0,069	0,069	0,069

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2014 год		2015 год	январь - июнь 2015	июль - декабрь 2015
			план	факт
1	2	3	4		7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	4986	4 962	4790,33	3 169	1 621
2.	Прибыль	тыс. руб.			0	0	0
3.	Рентабельность	%			0	0	0
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.			0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.			0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	4986	4 962	4790,33	3169,48	1620,85
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3		0
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению **			0
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал	1 415,26	1415,26	1440,68*	1440,68	1440,68
	компонент на холодную воду	руб./м3	70,93	70,93	61,26*	71,90	40,00
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям			0
	компонент на тепловую энергию	руб./ Гкал	9 103,50	9103,50	9942,77**	9547,92	10647,30
	компонент на холодную воду	руб./м5	165,96	157,24	188,39**	181,14	199,33

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,069 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.