Приложение 7. Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства Камчатского края об утверждении государственной программы Камчатского края (внесении изменений)

Приложение 7
к Государственной программе Камчатского края
"Развитие транспортной системы
в Камчатском крае на 2014 - 2025 годы"

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства Камчатского края об утверждении государственной программы Камчатского края (внесении изменений)

тыс. рублей
N п/п	Наименование подпрограммы	КБК				Объем средств на реализацию программы
		ГРБС	Р, ПР	КЦСР*	КВР**	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма I "Развитие дорожного хозяйства"		х	х	х	х	2 439 086,80000	2 326 312,17000	4 586 601,00000	8 917 567,00000	8 072 810,00000	5 697 000,00000	5 987 547,00000	6 274 949,25600	6 601 246,61700	6 924 707,70100	7 215 545,424	7 475 305,059
а)	за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***	х	х	х	х	614 700,00000	800 162,10000	2 759 300,00000	3 353 940,00000	2 405 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
б)	за счет средств краевого бюджета					1 824 386,80000	1 526 150,07000	1 827 301,00000	5 563 627,00000	5 667 810,00000	5 697 000,00000	5 987 547,00000	6 274 949,25600	6 601 246,61700	6 924 707,70100	7 215 545,42400	7 475 305,05900
1.	Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	833	0409	15 1 0999	244	809 864,00000	865 019,00000	935 139,00000	4 900 000,00000	5 400 000,00000	5 697 000,00000	5 987 547,00000	6 274 949,25600	6 601 246,61700	6 924 707,70100	7 215 545,42400	7 475 305,05900
б)	за счет средств краевого бюджета
2.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающие федеральное софинансирование; Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	х	х	х	х	852 071,39000	1 109 993,49000	3 315 700,00000	3 726 600,00000	2 672 810,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
а)	за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней	833	0409	15 1 1013	414	614 700,00000	800 162,10000	2 759 300,00000	3 353 940,00000	2 405 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
б)	за счет средств краевого бюджета	833	0409	15 1 1013	414	237 371,39000	309 831,39000	556 400,00000	372 660,00000	267 810,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие региональное софинансирование	833	0409	15 1 4007	522	774 791,41000	351 299,68000	335 762,00000	290 967,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
б)	за счет средств краевого бюджета
4.	Содержание автомобильных дорог общего	833	0409	15 1 4006	521	2 360,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
б)	за счет средств краевого бюджета
Подпрограмма II "Развитие пассажирского автомобильного транспорта"		х	х	х	х	58 300,00000	84 420,00000	138 600,00000	26 000,00000	34 300,00000	21 000,00000	26 100,00000	34 580,00000	21 000,00000	26 200,00000	34 860,00000	21 000,00000
б)	за счет средств краевого бюджета
1.	Оптимизация маршрутной сети на пригородных и городских маршрутах; Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта	833	0408	15 2 4006	521	25 900,00000	34 020,00000	21 000,00000	26 000,00000	34 300,00000	21 000,00000	26 100,00000	34 580,00000	21 000,00000	26 200,00000	34 860,00000	21 000,00000
б)	за счет средств краевого бюджета
2.	Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дорожного сервиса регионального значения	833	0408	15 2 4007	522	32 400,00000	50 400,00000	117 600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
б)	за счет средств краевого бюджета
Подпрограмма III "Развитие водного транспорта"		х	х	х	х	82 190,60000	12 800,00000	13 696,00000	14 654,80000	15 680,70000	16 778,30000	17 952,80000	19 209,50000	20 554,20000	21 992,90000	23 532,40000	25 179,70000
б)	за счет средств краевого бюджета
1.	Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров водным транспортом на межмуниципальных маршрутах	833	0408	1530999	521	12 190,60000	12 800,00000	13 696,00000	14 654,80000	15 680,70000	16 778,30000	17 952,80000	19 209,50000	20 554,20000	21 992,90000	23 532,40000	25 179,70000
б)	за счет средств краевого бюджета
2.	Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта	833	0408	1530999	244	70 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
б)	за счет средств краевого бюджета
Подпрограмма IV "Развитие воздушного порта"		х	х	х	х	762 628,16000	462 921,00000	405 821,00000	434 228,47000	464 624,46290	497 148,17530	531 948,54757	569 184,94590	609 027,89211	651 659,84456	697 276,03368	746 085,35604
б)	за счет средств краевого бюджета
1.	Государственная поддержка организаций осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения	833	0408	1540099	810	405 821,00000	405 821,00000	405 821,00000	434 228,47000	464 624,46290	497 148,17530	531 948,54757	569 184,94590	609 027,89211	651 659,84456	697 276,03368	746 085,35604
б)	за счет средств краевого бюджета
2.	Обновление парка воздушных судов, специального автотранспорта и оборудования для авиационной безопасности региональных организаций воздушного транспорта	833	0408	1540999	244	356 807,16000	57 100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
б)	за счет средств краевого бюджета
Подпрограмма V "Обеспечение реализации программы"		х	х	х	х	100 738,76000	104 502,21000	107 551,54000	116 155,66320	125 448,11627	135 483,96557	146 322,68281	158 028,49743	170 670,77722	184 324,43940	199 070,39456	214 996,02612
1.	Основное мероприятие Управление реализацией Программы	х	х	х	х	100 738,76000	104 502,21000	107 551,54000	116 155,66320	125 448,11627	135 483,96557	146 322,68281	158 028,49743	170 670,77722	184 324,43940	199 070,39456	214 996,02612
1.1.	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края	х	х	х	х	26 355,80000	27 188,80000	27 188,80000	29 363,90400	31 713,01633	34 250,05764	36 990,06225	39 949,26723	43 145,20861	46 596,82530	50 324,57133	54 350,53703
		833	0104	155 1001	100	2 835,00000	2 940,00000	2 940,00000	3 175,20000	3 429,21600	3 703,55328	3 999,83754	4 319,82454	4 665,41050	5 038,64334	5 441,73481	5 877,07359
		833	0408	1551001	100	20 298,22000	20 611,08008	20 953,56684	22 629,85219	24 440,24037	26 395,45960	28 507,09637	30 787,66408	33 250,67721	35 910,73139	38 783,58990	41 886,27709
		833	0408	1551001	200	3 222,58000	3 637,71992	3 295,23316	3 558,85181	3 843,55996	4 151,04476	4 483,12834	4 841,77861	5 229,12090	5 647,45057	6 099,24662	6 587,18635
1.2.	Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Камчатского края	х	х	х	х	74 382,96000	77 313,41000	80 362,74000	86 791,75920	93 735,09994	101 233,90793	109 332,62056	118 079,23020	127 525,56861	137 727,61410	148 745,82323	160 645,48909
		833	0409	155 1014	100	57 647,50700	60 526,27400	63 466,88400	68 544,23472	74 027,77350	79 949,99538	86 345,99501	93 253,67461	100 713,96858	108 771,08607	117 472,77296	126 870,59480
		833	0409	155 1014	200	16 656,95000	16 704,39400	16 808,56300	18 153,24804	19 605,50788	21 173,94851	22 867,86439	24 697,29354	26 673,07702	28 806,92318	31 111,47703	33 600,39519
		833	0409	1551014	800	78,50300	82,74200	87,29300	94,27644	101,81856	109,96404	118,76116	128,26205	138,52301	149,60485	161,57324	174,49910
	Итого по государственной программе	х	х	х	х	3 442 944,32000	2 990 955,38000	5 252 269,54000	9 508 605,93320	8 712 863,27917	6 367 410,44087	6 709 871,03038	7 055 952,19933	7 422 499,48633	7 808 884,88496	8 170 284,25224	8 482 566,14116

* указывается в соответствии с приказами Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

** указывается по группе кода вида расходов

*** указывается форма целевых МБТ, предоставляемых из бюджетов других уровней