Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2015 год - закрытая система

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30 января 2015 г. N 9 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2014 г. N 610

Елизовское ГП
Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2015 год - закрытая система

С изменениями и дополнениями от:

30 января 2015 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Факт 2013 года			Ожидаемый 2014 год			Период регулирования 2015 год
			2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2014 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2015 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	232,562	159,021	73,541	226,255	140,580	85,675	226,255	140,580	85,675
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	193,074	133,539	59,535	191,913	120,233	71,680	191,913	120,233	71,680
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	37,863	24,520	13,343	32,720	19,387	13,333	32,720	19,387	13,333
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	1,624	0,961	0,663	1,622	0,960	0,662	1,622	0,960	0,662
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	24,9%	24,9%	24,9%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%	28,7%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	22,04	30,74	13,48	21,91	27,68	16,23	21,91	27,68	16,23
	Количество тепловой энергии, необходимой для приготовления одного кубического метра горячей воды	Гкал/куб.м.	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,0703	0,07030	0,07030	0,07030

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс.руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Факт 2013 года			Ожидаемый 2014 год			Период регулирования 2015 год
			2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2014 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2015 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	75 886	49 356	26 531	82 848	50 586	32 261	98 188	56 318	37 917
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	75 886	49 356	26 531	82 848	50 586	32 261	98 188	56 318	37 917
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	4 612,66	4 314,11	5 005,13	5 086,67	5 005,13	5 239,78	3 660,66	3 539,19	3 864,41
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	7,87	7,09	8,90	8,06	7,98	8,20	8,54	8,20	9,11
	одноставочный тариф	руб./куб.м.	332,14	310,37	360,76	365,65	359,84	376,56	635,67	520,56	856,27
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	4 612,66	4 314,11	5 005,13	5 086,67	5 005,13	5 239,78	6 056,88	5 581,98	6 165,78
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	7,87	7,09	8,90	8,06	7,98	8,20	8,57	8,20	9,11
	одноставочный тариф	руб./куб.м.	332,14	310,37	360,76	365,65	359,84	376,56	635,67	520,56	856,27
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	4 612,66	4 314,11	5 005,13	5 086,67	5 005,13	5 239,78	6 057,00	5 581,98	6 165,78
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	7,87	7,09	8,90	8,06	7,98	8,20	8,57	8,20	9,11