Приложение N 1. Производственная программа ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2015 год - закрытая система

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 6 августа 2015 г. N 141 (в редакции постановления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13 августа 2015 г. N 150) в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2014 г. N 611

Производственная программа
ОАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2015 год - закрытая система

С изменениями и дополнениями от:

6, 13 августа 2015 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Факт 2013 года			Ожидаемый 2014 год			Утверждено Службой на 2015 год
			2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2014 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2015 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	69,334	40,196	29,138	61,279	31,177	30,102	61,279	31,177	30,102
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	62,724	36,348	26,376	55,702	28,359	27,343	55,702	28,359	27,343
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	6,585	3,835	2,750	5,554	2,806	2,748	5,554	2,806	2,748
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,025	0,013	0,012	0,023	0,012	0,011	0,023	0,012	0,011
2.	Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	36,2%	36,2%	36,2%	50,9%	50,9%	50,9%	50,9%	50,9%	50,9%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	7,16	8,37	5,97	6,36	6,53	6,19	6,36	6,53	6,19
	Количество тепловой энергии, необходимой для приготовления одного кубического метра горячей воды	Гкал/куб.м.	0,0731	0,0702	0,0761	0,0748	0,0752	0,0743	0,07030	0,07030	0,07030

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Факт 2013 года			Ожидаемый 2014 год			Период регулирования 2015 год
			2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2014 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2015 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	29 214	13 984	15 230	31 450	16 085	15 365	29 684	15 079	14 606
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	29 214	13 984	15 230	31 450	16 085	15 365	29 684	15 079	14 606
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	5 531,44	4 695,12	6 630,33	6 630,33	6 630,33	6 630,33	2 762,65	2 529,71	2826,27
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	18,45	18,45	18,45	17,43	17,34	17,53	18,30	17,53	19,09
	одноставочный тариф	руб./куб.м.	422,85	347,91	522,69	513,18	515,94	510,43	691,68	587,50	822,54
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	5 531,44	4 695,12	6 630,33	6 630,33	6 630,33	6 630,33	6 630,33	6 630,33	6 630,33
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	18,45	18,45	18,45	17,43	17,34	17,53	18,30	17,53	19,09
	одноставочный тариф	руб./куб.м.	422,85	347,91	522,69	513,18	515,94	510,43	691,68	587,50	822,54
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	5 531,44	4 695,12	6 630,33	6 630,33	6 630,33	6 630,33	6 630,33	6 630,33	6 630,33
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	18,45	18,45	18,45	17,43	17,34	17,53	18,30	17,53	19,09