Приложение N 1. Производственная программа ПАО "Камчатскэнерго" в сфере горячего водоснабжения на 2015 год - Закрытая система

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 16 июня 2015 г. N 129 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2014 г. N 591

Производственная программа
ПАО "Камчатскэнерго в сфере горячего водоснабжения на 2015 год - закрытая система

С изменениями и дополнениями от:

16 июня 2015 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Факт 2013 года			Ожидаемый 2014 год			Период регулирования 2015 год
			2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2014 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2015 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	2 796,853	1 618,934	1 177,919	2 632,756	1 442,506	1 190,250	2 632,756	1 442,506	1 190,250
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	2 610,415	1 523,422	1 086,993	2 448,512	1 349,405	1 099,107	2 448,512	1 349,405	1 099,107
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	163,204	84,823	78,381	161,188	83,495	77,693	161,188	83,495	77,693
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	23,234	10,689	12,544	23,056	9,605	13,451	23,056	9,605	13,451
2.	Показатели водопотребления ( заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	45,1%	45,1%	45,1%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%	61,8%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	297,99	350,70	246,15	279,51	310,64	248,89	279,51	310,64	248,89
	Количество тепловой энергии, необходимой для приготовления одного кубического метра горячей воды	Гкал/куб.м.	0,0692	0,0705	0,0679	0,0692	0,0705	0,0679	0,06921	0,06921	0,06921

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Факт 2013 года			Ожидаемый 2014 год			Период регулирования 2015 год
			2013 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2014 год всего	1 полугодие	2 полугодие	2015 год всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5		5	6	7	8	9	10
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	770 996	446 148	324 848	783 440	418 415	365 025	1 092 849	426 300	666 549
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	770 996	446 148	324 848	783 440	418 415	365 025	1 092 849	426 300	666 549
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./куб.м.
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3 524,55	3 478,15	3 592,24	3 768,05	3 592,24	4 023,31	3 523,08	3 396,92	3 677,97
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	30,72	28,07	34,26	34,96	34,26	35,97	40,03	38,58	41,82
	одноставочный тариф	руб./куб.м.	275,36	273,38	278,07	297,32	287,66	309,03	424,80	308,21	566,11
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3 524,55	3 478,15	3 592,24	3 768,05	3 592,24	4 023,31	4 191,70	3 951,46	4 449,88
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	30,72	28,07	34,26	34,96	34,26	35,97	40,14	38,58	41,82
	одноставочный тариф	руб./куб.м.	275,36	273,38	278,07	297,32	287,66	309,03	424,80	308,21	566,11
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб./Гкал	3 524,55	3 478,15	3 592,24	3 768,05	3 592,24	4 023,31	4 242,24	3 951,46	4 449,88
	компонент на теплоноситель	руб./куб.м.	30,72	28,07	34,26	34,96	34,26	35,97	40,47	38,58	41,82
	одноставочный тариф	руб./куб.м.	275,36	273,38	278,07	297,32	287,66	309,03	424,80	308,21	566,11