Приложение N 1. Производственная программа МУП "Горсети" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2015 год

Информация об изменениях:

Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 6 августа 2015 г. N 141 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 17 декабря 2014 г. N 542

Производственная программа
МУП "Горсети" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2015 год
Городской округ "поселок Палана"

С изменениями и дополнениями от:

6 августа 2015 г.

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого обьема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2014 год		Период регулирования
			план	факт	2015 год	январь - июнь 2015	июль - декабрь 2015
1	2	3			5	6	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	114,354	114,042	86,854	41,924	44,930
1.1.1.	- населению	тыс.куб.м.	107,820	106,874	79,113	37,837	41,277
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс.куб.м.	6,478	7,111	7,702	4,067	3,635
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс.куб.м.	0,056	0,057	0,039	0,020	0,019
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	12,31	12,20	9,03	9,65	10,17
2.3.	Количество тепла, необходимого для подогрева 1 м3 горячей воды	Гкал/м3	0,06607	0,06607	0,06607	0,06607	0,06607

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2014 год		2015 год	январь - июнь 2015	июль - декабрь 2015
			план	факт
1	2	3			4	5	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	18535,45	18701,93	16 511,00	7 469,78	9 041,22
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	18535,45	18701,93	16 511,00	7 469,78	9 041,22
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **		143,06	143,08	157,92 *	145,79	161,195
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	1295,27	1295,55	1450,26 *	1322,03	1449,15
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	57,48	57,49	62,10 *	58,44	65,45
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям		476,01	475,71	523,01 *	478,02	565,00
	компонент на тепловую энергию	руб / Гкал	6334,61	6332,68	6976,62 *	6 350,53	7 560,82
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	57,48	57,36	62,07 *	58,44	65,45

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды 0,06607 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путем предоставления субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения.