Приложение N 1. Производственная программа ОАО "РЭУ" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям от котельных с инв. N 3-50-75, 3-56-10 Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2015 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 декабря 2014 г. N 488

Производственная программа
ОАО "РЭУ" по оказанию услуг горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям от котельных с инв. N 3-50-75, 3-56-10 Паратунского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на 2015 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2014 год		2015 год	январь - июнь 2015	июль - декабрь 2015
			Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2	3	4	5	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	16,425	16,423	16,423	8,411	8,012
1.1.1.	- населению	тыс. м3	4,754	4,786	4,786	2,393	2,393
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	11,671	11,637	11,637	6,018	5,619
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0,726	0	0,730	0,365	0,365

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п		Наименование мероприятия		Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию
					2014 год		2015 год	январь - июнь 2015	июль - декабрь 2015
					Утверждено службой	Ожидаемые показатели
1	2		3		4	5	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость		тыс. руб.		8240,00	8222,00	8522,00	4203,00	4319,00
2.	Прибыль		тыс. руб.
3.	Рентабельность		%
4.	Бюджетные субсидии*		тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы		тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования		тыс. руб.		8240	8222	8522,00	4203,00	4319,00
7.	Тариф организации коммунального комплекса		руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению
	компонент на тепловую энергию		руб./ Гкал		1473,76	1473,76	1 508,7 *	1441,13	1 576,27
	компонент на холодную воду		руб./м3		26,1	26,1	30,35 *	28,36	32,33
7.2.	- бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию		руб./ Гкал		8695,37	8695,37	8955,93 *	8 575,94	9 362,90
	компонент на холодную воду		руб./м3		26,1	26,1	30,28 *	28,36	32,33
7.3.	- прочим потребителям
	компонент на тепловую энергию		руб./ Гкал
	компонент на холодную воду		руб./м3

Примечание: Расчет затрат, относимых на себестоимость, произведен с учетом проектного значения количества тепла, необходимого на подогрев 1 м3 горячей воды - 0,06851 Гкал/м3

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям