Приложение. Производственная программа ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" в сфере водоотведения для потребителей Вилючинского городского округа на 2015 год

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 24 ноября 2014 г. N 302

Производственная программа
ОАО "Северо-Восточный ремонтный центр" в сфере водоотведения для потребителей Вилючинского городского округа на 2015 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
пп	Показатели производственной деятельности		Ед измерения	Предыдущий 2014 год			Регулируемый период 2015 год
				план	ожидаемое		план
1	2		3	4	5		6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:		тыс. м3	201,00	201,00		194,6
1.1.1.	- населению		тыс. м3	-	-		-
1.1.2.	- бюджетным потребителям		тыс. м3	2,92	2,92		3,23
1.1.3.	- прочим потребителям		тыс. м3	198,08	198,08		191,37
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета		%	-	-		-
2.2.	Удельное потребление воды населением		м3/час	-	-		-
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
пп	Наименование мероприятия		Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб	Ожидаемый эффект
					наименование показателя		тыс. руб./%
1	2		3	4	5		6
1.	Мероприятия: - текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения		2015	496,53	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения
2.	Мероприятия по реконструкции		2015
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства		2015
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		2015
5.	Итого:		2015	496,53
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
пп	Наименование показателя		Ед измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
				предыдущий 2014 год			регулируемый период 2015 год
				план	ожидаемое		план
1	2		3	4	5		6
1.	Затраты, относимые на себестоимость		тыс. руб.	5442,46	6467,92		5523,30
2.	Прибыль		тыс. руб.	0	0
3.	Рентабельность		%	0	0
4.	Бюджетные субсидии		тыс. руб.	0	0
5.	Экономически необоснованный доход		тыс. руб.	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования		тыс. руб.	5442,46	6467,92		5523,30
7.	Тариф организации коммунального комплекса		руб./м3	27,08*	32,18*		28,38*
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению		руб./м3	-	-		-
7.2.	- бюджетным потребителям		руб./м3	27,08*	32,18*		28,38*
7.3.	- прочим потребителям		руб./м3	27,08*	32,18*		28,38*
Раздел 4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения
пп	Наименование	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед измерения	2013 год	2014 год		2015 год
				значение фактического показателя	значение планового показателя	ожидаемое значение фактического показателя	значение планового показателя
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год	ед./км	0,1	0,1	0,1	0,1
		количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1	1	0,8	0,8
4.	Показатели энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии для очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	0,537	1,127	0,514	0,50
		удельный расход электрической энергии для транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/куб. м	0,537	1,127	0,514	0,50

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки