Приложение N 1. Производственная программа УФСБ России по Камчатскому краю в сфере горячего водоснабжения из закрытой системы водоснабжения на 2016 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 14 декабря 2015 г. N 415

Производственная программа
УФСБ России по Камчатскому краю в сфере горячего водоснабжения из закрытой системы водоснабжения на 2016 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
1	2	3	7	8	9
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	8,632	4,316	4,316
1.1.1.	- населению	тыс. м3	8,632	4,316	4,316
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию
			2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
1	2	3	7	8	9
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	2 612,31	1 293,72	1 318,59
2.	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00
4.	Бюджетные субсидии*	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	2 612,31	1 293,72	1 318,59
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)	руб./м3
	В том числе по потребителям:
7.1.	населению (с НДС)
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал		3 726,27	3 774,10
	компонент на холодную воду	руб./м3		37,79	40,19
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям (без НДС)
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал
	компонент на холодную воду	руб./м3