Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 15 декабря 2015 г. N 419

"Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 26 ноября 2015 г. N 306

Производственная программа
МУП "Горсети" на услуги на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016 год

Городской округ "поселок Палана"

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2015 год		Период регулирования
			план	факт	2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
1	2	3			5	6	8
1.	Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	114,354	114,042	94,759	45,383	49,376
1.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	107,820	106,874	86,603	41,419	45,184
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	6,478	7,111	8,115	3,942	4,173
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,056	0,057	0,040	0,022	0,018
2.	Технологические показатели работы системы горячего водоснабжения (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	куб. м/час	12,31	12,20	9,89	10,45	11,18

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

Nп/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей

NN п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализации производственной программы
			2015 год		2016 год	январь - июнь 2016	июль - декабрь 2016
			план	факт
1	2	3			4	5	7
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	16187,43	16139	19 328,97	8 945,38	10 383,59
2.	Прибыль	тыс. руб.
3.	Рентабельность	%
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	16187,43	16139	19 328,97	8 945,38	10 383,59
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./куб.м.
	в том числе по потребителям:
7.1.	- населению **
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	1450,26	1385,59	1491,27*	1426,27	1550,85
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	62,10	61,95	67,67*	65,45	69,70
7.2.	- прочим потребителям, в том числе бюджетным потребителям
	компонент на тепловую энергию	руб/Гкал	6976,62	6874,44	7768,56*	7 560,82	7 965,05
	компонент на холодную воду	руб./куб.м.	62,07	61,95	67,64*	65,45	69,70

* средневзвешенные значения по году с учетом долевого распределения объемных тарифных показателей по полугодиям

** тариф на горячее водоснабжение для населения устанавливается с учетом установленного льготного тарифа на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения. Компенсация разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом на тепловую энергию для населения и исполнителей коммунальных услуг для населения осуществляется путём предоставления субсидии за счёт средств краевого бюджета на компенсацию стоимости тепловой энергии, поставляемой населению и исполнителям коммунальных услуг для населения на нужды горячего водоснабжения."